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    <titolo>Pubblicazione Trenitalia per legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Trenitalia per legge 190/2012 rif 1/12/2012 31/12/2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>TRENITALIA SPA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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      <oggetto>ricerca guasto e ripristino funzionalità ponte radio</oggetto>
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      <oggetto>Servizi di manutenzione bagni mensa presso IMC Foggia</oggetto>
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          <ragioneSociale>SAMUT DI MARGARITELLI A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>servizio di prelievo ed analisi acque (legionella e carica batterica con frequenza semestrale), come da disposizione “Id.: 2006.TRNITCORP.41854” del 09/10/2006;  prelievo ed analisi emissioni in atmosfera come da DPR n. 203 del 24/05/1988 e DGR n. 14</oggetto>
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          <codiceFiscale>02176080717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Societ?IODAUNIA del Dott.RAVIELE MARIO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33032.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
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          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23590.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione tetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00189390271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Portabagagli Multiservice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00189390271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Portabagagli Multiservice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura guarnizioni porte esterne</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2919.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2664.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC909A768E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rigenerazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ALBERO CARDANICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318430061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULKAN ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC909E180A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio cassonetti a Novara Boschetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638760031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638760031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1130.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90A1CA31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura transistori, ponti raddrizzatori, diodi e circuiti integrati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03309020489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTA INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323160610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755710488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>782.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90A39EDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione urgente di cassaforte presso biglietteria Palermo C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04099520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04099520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90A5FEBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 124/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2931.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90A786EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di installazione condizionatori in tre biglietterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00537981219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudando Pasquale Servizio Tecnico Autorizzato Riello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00537981219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudando Pasquale Servizio Tecnico Autorizzato Riello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90A7E21E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Trasduttore di tensione nominale 4000V-cat 924272</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11847.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90AB218E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG/2013 E028</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>865.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90AC79B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 14ME/13 - Fornitura mat. di ricambio del Gr. M. 051, cat. 667/533.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90AE4F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio trasporto taxi da Mestre per criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708250279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARTIGIANA RADIOTAXI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708250279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARTIGIANA RADIOTAXI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8663.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90B1BBE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto Chiesa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90B3B2DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DIFFUSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03099540126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ellamp S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246250480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2528.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90B4ACE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione motorini -cat 279440</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4263.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90B53DFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniotura di materiali per riparazione di n°2 carrelli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pacco batterie per strumento FLUKE 190 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KOSME S.A.S. DI LOREDANA ZANROSSO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01404060285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOSME S.A.S. DI LOREDANA ZANROSSO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90B76DD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VALVOLA A SOLENOIDE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90BC0085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di archetti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00791090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90BC5BB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 600 (cacciapietre,supporto completo sx, cassone gancio, vetro monolitico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38982.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90BDD048</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manodopera per allacciamento cavo elettrico a contatore Reggio Emilia AV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01038020382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITIE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01038020382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITIE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90C03DE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura membrane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>792.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90C08579</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione ai binari dell'OMV PA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90C4F8C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AIE/190_13/RDP per la riparazione di radiatore 925/457</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807450499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BINI NILO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807450499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BINI NILO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90CB41BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura etichette adesive per officine della DR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06697981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06697981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90CDD886</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lettera d'incarico ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo Quadro n. 11831 del 29/11/2013 "Rinnovo certificazioni EN 15085 CL1 della OMC di Voghera".</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90D02BAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00106090194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTECNICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CMT DI FORMICA FEDERICO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Viti, dai, rondelle, rondelle coniche, grani, rivetti varie dimensioni, riduzioni in acciaio inox, viti senza testa e a testa svasata, adattore maschio riduzione tubo metrico/gas per OMCL Verona_rif_app_n.2013-OMCVR-MROT0036-MCOM0027-003</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di Verifiche di Legge e manutenzione straordinaria carrelli elevatori Impianto IMC Cervignano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Toneatti s.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>acquisto espositori per maglie e cavalieri in plexiglass (roma, frecciaclub e biglietteria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEX srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App. 011/2014 - Atto integrativo e proroga per il contratto lavaggio abiti da lavoro, giacconi, coprisedili e tende</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA ADRIATICA</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di controllori multifunzione a 6 cifre KLUBER, Registratore di temperatura per freezer con uscita USb scarico dati, Trasformatore monofase 350 VA, in 220V - out 24 -0 - 24 V, viti in nylon, cavo telefonico TR1 + T/R per OMCL Verona_rif_app_</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Spina Group</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di larice in tavoledel GM 922</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8723.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
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      <oggetto>LRN14/B025 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEMIKROM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03185410481</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione e riparazione di n. 40 radiatori presenti sul GPTA delle locomotive ETR 500, con opzione per le medesime quantità.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>38240.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33924.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/C - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 591/007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4940.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC9100531A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 4 convertitori, n.1 batteria e 4 borse per notebook , IMC Torino  a regolarizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08165200018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS INFORMATICA S.a.s</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08165200018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS INFORMATICA S.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PERNI PER PENDINI (AP47)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC9102E7F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASSIEME CESTINO RIFIUTI - SUPPORTO PER PULSANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1197.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18634.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC910674D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"Servizio urgente di riparazione pompa Ebara rilancio acqua vasca esterna sala ""A"", per OMCL Verona rif_app_2014-OMCVR-SMIA035."</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270740230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03270740230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC9107B768</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI PIRAZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00217930031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirazzi Autoservizi srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00217930031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirazzi Autoservizi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>826.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC9108BD31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura altoparlante+potenziometro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08679140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC910B764E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio taxi clienti a seguito di criticità</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01563740016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. PRONTO TAXI 5737</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01563740016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. PRONTO TAXI 5737</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4292.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8592.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC910D2B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prodotti sanitari di 1° soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia S. Anna</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03767650710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOPEDIA LANDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03464510712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA ORTOPEDIA MARISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA  STAZIONE CENTRALE BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia S. Anna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>864.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC9118259E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA (SML901)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2790.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5580.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC911B7D91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura bombolette H2OFF electric</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BITFOX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BITFOX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CONVENZIONE APULIA TAXI 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di:  MATERIALE DI TORNITURA E FRESATURA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ATTO INTEGRATIVO SERVIZIO DI PULIZIA RETI FOGNARIE E SERBATOI, SMONTAGGIO APPARECCHIATURE IMC CUNEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IT CALABRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARGIULO s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3996.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione del tornio “SAFOP - RD 2000” ubicato presso il reparto torneria ruote, dell’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di taratura riferibile ai campioni primari e rilascio di certificato Accredia / SIT, di n.1 micrometro per interni ad aste componibili, marca Mitutoyo serie 137 e n.2 termometri ad infrarossi, marca Fluke, serie 60, modello 65.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRESCAL MS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>297.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>660.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricetrasmittenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Onedirect S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05169910485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPONTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di prestazione professionale inerente alla Progettazione e Direzione lavori x sistemazione anomalie riscontrate a seguito delle verifiche all'impianto elettrico di terra presso IMC BO S. Donato.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura n.1 misuratore di forza chiusura porte per IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>caratterizzazione rifiuti e analisi acque</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556840666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPOINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6913.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus sostitutivo Toscana per gestione emergenze da criticità di circolazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza alla clientela con generi di conforto stazioni Piacenza e Parma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3337.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA07F5143</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Maniglie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3854.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0804B48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ELETTROVALVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02597660121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASRAM ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7268.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA085634E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PESCHIERA DEL GARDA - Adeguamento e messa a norma impianto elettrico biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02645330248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00207480260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAFRAN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03674190263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M. S.N.C. DI BERNARDI ?</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645330248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di interruttori automatici</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizi bus accidentali VdA gen_mar13 - Vita</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>BLOCCHETTI CONTATTI AUSILIARI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI CATALOGO FLAI</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EURAD C/O AVVOLGERIA OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF16/2013-Fornitura di kg 35 di Berutox VPT 54</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3 M ITALIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03472740376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.A. dei Lubrificanti S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale elettrico</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISOELECTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELEMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755710488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00888620192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOELECTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08893180151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEMA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38608.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0A698F3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Evento AdV Trenitalia c/o Museo Ferroviario di Pietrarsa - giugno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06704041216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto su Napoli S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06704041216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto su Napoli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0A7F213</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiali di sicurezza non intercambiabili  esclusivi SECHERON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CH66002079892</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SECHERON SA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>CH66002079892</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SECHERON SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0B3A46D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura CRC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3582.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA0B5AE09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SISTEMA DI SIGLATURA INDUSTRIALE “ROLLY 2000”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198060549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTOPLAST</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198060549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTOPLAST</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3545.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0B86D08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DADI-ROSETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDENSATORE ELETTROLITICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02134120993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.M. POLYCONTROL srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00741300966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>secom</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.I.C.EL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02323160610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0BE4635</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di n°2 lavatrici per indumenti maestranze.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01819530542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCIARELLI S.R.L. MACCHINE INDUSTRIALI PER LAVANDERIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01819530542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCIARELLI S.R.L. MACCHINE INDUSTRIALI PER LAVANDERIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D23/DB - Fornitura di trasmissioni flessibili e flexball sblocco freno in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23976.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0C0BCA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio di fornitura con consegna al treno di kit di generi di conforto e prima necessità ai passeggeri dei treni DPNI in anormalità di circolazione ferroviaria nella stazione FS di Pescara C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00273860429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.BA.R. SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00273860429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.BA.R. SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Utensili per il Tornio Cat. 024003</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0C77173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione, sul quotidiano a tiratura nazionale La Repubblica, dell’ Avviso per Estratto di Bando di gara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03474470618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTILLO ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03474470618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTILLO ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0D5DEE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi delle Acque per l'IMC di Reggio Calabria e l'IMC di Paola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02261440784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analiticals Controls Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02261440784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analiticals Controls Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0D8F813</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1966.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3932.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCA0DE2E7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 048/600 (coperchi, tappi rifornimento, sportelli anta, cacciapietre, portellini) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10357.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20714.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura  scarpe antinfortunistiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2303.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4028.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA LIVELLI ESPOSIZIONE VIBRAZIONI PERSONALE DI MANUTENZIONE E VALUTAZIONE RISCHIO ATEX PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIEFFE CONSULTING</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COVERD</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02335900136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOINSUBRIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO MAPELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P&amp;P CONSULTING ENGINERING</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02835940962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIRETE TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07565100158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARIBUL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02625720160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P&amp;P CONSULTING ENGINERING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7550.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15100.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0F36745</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONI ATTREZZATURA PER ESTRAZIONE CUSCINETTI SALE LOCOMOTIVE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3777.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7554.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di 172 Leve a Bilanciere SX cat. 605607 e 126 Leve a Bilanciere DX cat. 605608 per divani delle carrozze cuccette comfort notte.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9327.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20501.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0FFCF02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di incarico professionale finalizzato alla presentazione dell’istanza per il rilascio dell’ Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di Trenitalia – Esercizio Frecciarossa - IMC ETR  Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CARRELLI ELEVATORI PRESSO IMC ANCONA E FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316600416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB SERVICE SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316600416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11320.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22640.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA10525C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione presidi antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sita s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03481820268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sita s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3443.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12372.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA111A7FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/A025 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 046</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1121DA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 330 chiavi per accesso cabine FLIRT ETR 340 STADLER da consegnare al personale di bordo della DRV di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03413100235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBALFER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03413100235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBALFER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1353.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2706.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA12BCAB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione auto di servizio BP919VP e demolizione auto di servizio BP914VP e revisione BN097SF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>706.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1294.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA14DA02C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi e reagenti chimici depuratore IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02678280732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Meridionale Chimico di Carrieri M. e L. Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02678280732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Meridionale Chimico di Carrieri M. e L. Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7686.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6750.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA179E569</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bus per criticità del servizio ferroviario dovuto ad interruzione linea ferroviaria Genova - Ventimiglia il giorno 27/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03290500101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03290500101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>781.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>781.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA194FE3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Serivizo di ripristino saldature strutturali e revisione rubinetti di isolamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>39076.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78152.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCA19A29DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di perni cat 577/559</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2676.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3621.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA1A67EF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione bombolini cat:506/978</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05962420963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVITALIA SPA - EUSEBI DIVISION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05962420963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVITALIA SPA - EUSEBI DIVISION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24903.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14832.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA1AAC23B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autocorse sostitutive anno 2016- ditta ARFEA atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARFEA S.P.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865780068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARFEA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2165-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sevizio di fornitura, posa in opera e taratura di n° 4 giunti cardanici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAZZA SOLLEVAMENTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321060127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZA SOLLEVAMENTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5070.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA2B3C9B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga contrattuale ser. manutenzione compressori presso IMC TO - AL - NO</oggetto>
      <sceltaContraente>31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06854400964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO COMPRESSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>MILANO COMPRESSORI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19293.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RUBINETTI,VALVOLE,PRESSOSTATI e MICRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale di ferramenta ed affini a IMC Trenitalia Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALLSIDER Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00961500212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLSIDER Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi bus accidentali P dic12 - Robba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>682.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1359.60</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>12/FO/0240 - Fornitura segnalatore acustico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1267.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di Ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Aric� Giuseppe Via Paolo Pellicano, 15 89128 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta DNL Via L. De Blasio, 161 89125 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Ferramenta Maniglieria di Span� Antonino, Via Nicol� da Reggio, 7 89128 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ITALGROSS di Logiudice Domenico Via Cipolaccio, 5 89131 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02329630806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02329630806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25909.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB0830E78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPRESSORE CECCATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCARPINO FRANCESCO s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01877510832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPINO FRANCESCO s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31962.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB08F1C01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza fosse lavaggio e tettoia ACS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471530804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01612400802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Climart</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB0905BA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione str . imp. luminoso segnalazione carrelli ele</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARTENOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818160630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5894.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB090A627</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF05 - Fornitura di materiale di ricambio - 657553</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3065.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB094FFF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio attrezzatura raccolta rifiuti e servizi accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05445891004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5440.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB096C7E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione auto aziendale fiat Panda targa AV382HV in uso presso polo Pantanelli SR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468640899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468640899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1676.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB098C8AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria e mantenimento in efficienza mezzi sollevamento fissi</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01072190497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMAELBA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECHERINI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARO9NCINI NELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01072190497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMAELBA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24458.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB09A7427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi macchine ed impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7976.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB09CC847</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00277940805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUZZOCREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277940805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUZZOCREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB09D0220</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CORNI PANTOGRAFI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4144.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB0A75869</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vernice + catalizzatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2142.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB0AAA789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>analisi per la caratterizzazione di rifiuti speciali pericolosi presso IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00998220735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICA SUD DEL GEOM. VITTORIO D'ANGIULLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00998220735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICA SUD DEL GEOM. VITTORIO D'ANGIULLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB0AB851F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Generatore di impulsi cat.957 532 e Captatore cat. 957 533</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB0B6F7BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale da ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2093.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB0B7AB2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Erogazione genri di conforto e prima necessità con kit ristoro ai clienti dei treni DPNI in ritardo/anomalie nella stazione di Taranto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02345150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.RI.FER. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02345150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.RI.FER. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3241.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB0B94406</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 097</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48228.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB0C1724E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMB 107/13 - cat. 922878 -922879</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>App. 17/2014 - Servizi bus in emergenza - ditta GARBELLINI - mesi novembre e dicembre</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di connettori Alhof</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di Scala a palchetto ad uso industriale per lavorazioni di Officina presso IMC BO S. Donato</oggetto>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>107.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>di n. 29 timbri datario orologio autoinchiostrante diametro 40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Coperchi in gomma per cassette derivazione per accoppiatore categorico 529 934</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB105F3F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di tubi flessibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ATAG SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
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      <cig>ZCB108CE66</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>applicazione adesivi e realizazionee posa vetrofanie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB10E1D54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Valvola di scarico – cat.498 163</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB110FEA4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubi flessibili corazzati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Erredi srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00844980151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAG SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6142.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB11549BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n°2 bagaliere minuetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8206.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB1182141</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione caldaie Webasto Cat. FS 441064 - GA RPA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI AMADIO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI AMADIO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8658.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17316.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB118223C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. FS 370065 - GA RPA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04093350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04093350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16261.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32522.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB13D2677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE UNITA' FILTRANTE GF30 TORINO  SM.TO - AREG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02999780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPIRTECNICA GENOVESE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02999780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPIRTECNICA GENOVESE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCB141B43E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione distributore di gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02292790694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.MI. Tecnologie Petrolifere srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02292790694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.MI. Tecnologie Petrolifere srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1332.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCB1538271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Gilet Squadra Antievasione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00520891201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRESSEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00520891201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRESSEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB15437D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 1.000 bottiglie di acqua da ½ litro per assistenza clienti presso la stazione  di  Battipaglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB16E024E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cat 951 767 n. 08 GIUNTO RAPIDO FEMMINA COD. TESIO RADIATORI 915.2040 PER TORRE DI RAFFREDDAMENTO LOC. E464 DIS. TESIO RADIATORI 500.2440 - DIS. BOMBARDIER 3ECP304296 SEGNO 2 -cat 951 766 n. 12 GIUNTO RAPIDO MASCHIO COD. TESIO RADIATORI 915.2039 PER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1747.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1747.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB171000D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria compressori presso IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB185B572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Redazione CT e pratica AUA impianti DR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSTMSM69B22B354V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Ingg. Deffenu &amp; Lostia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0797C8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. 611/871 del GM 040</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00679140509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00679140509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC07CBBFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi del GM 624</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0862AE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio erogazione generi di conforto ai treni in ritardo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893130837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nettuno Multiservizi Scarl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893130837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nettuno Multiservizi Scarl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37339.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC088CA80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Boccole Isolanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>923.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2366.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC088FF72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio annuale di derattizzazione necessario alle Officina Manutenzione Rotabili di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06798120017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova3d</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06798120017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova3d</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC08A75FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione totem segnaletici per stazione tiburtina, frecca club</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRRSVR63E18H620B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS Service Guerrato S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRRSVR63E18H620B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS Service Guerrato S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC08B4ABF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di connessione flessibile completa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03667500486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA CIANI ALBERTO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3696.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC091F2CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Kit generi di conforto Milano e Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00801920166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10248240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00733530158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12334880155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO VENDING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FFORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384020547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02881770545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>476.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0996CAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/598021 - Fornitura materiale di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0A8D033</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione climatizzatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01943400232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tonoli Imp. SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01943400232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tonoli Imp. SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0ACCAE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE D'OFFICINA.(vedi elenco)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178870547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3T s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178870547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3T s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1779.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3558.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0AE6F87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLIO ESTERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0AE7E3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di motoventilatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10969281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRICLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02041950136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBM-PAPST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788240644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOPLANNING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0B5D4D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>esecuzione di nr 6 prelievi ed analisi di campioni di acqua bagni CRE e MLE allo scopo di verificare l’eventuale presenza di legionella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002271209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02002271209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1049.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0B87F38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBO IN MEKTON W PER LAVORAZIONE CARRELLI LOC. E402/B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2798.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCC0B9AE2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI BASICORD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2342.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0C22FCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ROSTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05580060019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEBIOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538641216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE LEONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0C6B0D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche strutturali e cicli vita gru e carriponte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDA DNL 82A08 D969S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Daniele Madia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDA DNL 82A08 D969S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Daniele Madia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>42432.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2254 - Fornitura materiali di ricambio - viti speciali cat. 216/147</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE (PRESTAZIONE DA EFFETTARSI CON: RFI - azienda di gruppo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1764.70</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di tappetino antiscivolo della pedana nella biglietteria di Cosenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ludotomi Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539520805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ludotomi Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione e verifiche binde</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TUBI FLESSIBILI (T770/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00933640112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGUARCO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08554190580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.N.A.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>564.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricambi per attrezzature.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>National Instruments Italy Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>National Instruments Italy Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>978.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pinza per sollevamenti cerchioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02800880102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFRON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02800880102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFRON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0EF6447</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di Revisione generale/riparazione di n°2 cilindri a doppio effetto diam. 80x50 tipo 477 B-01 per riduttori inversori tipo SWB 500 delle Loc. da manovra GR 245 (2101 A 2217)DIS. W.H. 322.026.001.0 (cat. FS 260550)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0F3A68F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/037</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0F70755</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M018 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS (GM 910)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536600586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHELLI TITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9238.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18476.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCC0F847F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165310244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11784060151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELMAM S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03811200249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIME Spa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.C.EL. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165310244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI IN MATERIALE FERROSO (SML823)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>affilatura frese secondo dos. 3325_rif.app_2014-OMCVR-SMIA033</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Integrazione Fornitura Acqua Potabile in Boccioni Monouso in PET per la DR Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA BACHECHE PER SGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00933810194</codiceFiscale>
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      <oggetto>Convertitori MVB-ETH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LRN14/M024 - Fornitura materiali di consumo FS (cat. 598020)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di  Presa rasoi per ritirata carrozze Vimar Art. 16290” (cat. FS 546261).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIME srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19311.46</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Separazione utenza idrica e riparazione urgente per perdita impianto di Cassino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9822.98</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura cat. 944011, 302403, 544875, materiali classificati S/N del GM 052 per varie officine della DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC10BAC0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di connessione flessibile (Appalto RF/242/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01607330345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEAGOMMA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957910284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVG COLBACHINI SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05205270019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzo S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>608.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3616.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC1143681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione Grand Hotel Esperia - (vibo valentia-pizzo) anno 2014-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLLRCC43D01G722U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Hotel Esperia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLLRCC43D01G722U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Hotel Esperia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC119B675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica impianti di messa a terra IMC ETR Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC11ACDE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzatura varia x officina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02800880102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02800880102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFRON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>678.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1357.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC12CB595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino Dispositivo Antincendio Centrale Termica IMC Cervignano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2454.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4909.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC132E314</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione presso ditta esterna di una stazione di saldatura completa di dissaldatore Rif. App.2014-OMCVR-SMIA052</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHSMSM51M22F205C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISLOTTI MASSIMO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHSMSM51M22F205C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISLOTTI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC1403C03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione impianto ad osmosi lavaggio motori trazione e modifica addolcitore impianto lavaggio locomotive Raimondi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1064.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ANTINF. PERSONALE TORNIO IN   FOSSA E CASCHI GIALLI IMC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6518.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12627.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di copertura deposito fusti oli presso D.L. Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20899.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tubi flessibili - ricambio cat. 580744</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1300.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>510.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale di cancelleria e cartucce per le esigenze della DPR Basilicata sede di Potenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680090766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI ANTONIO ARCIERI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680090766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI ANTONIO ARCIERI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD07B255C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>eliminazioni infiltrazioni copertura uffici e sistemazioni locali TPC Bolano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMD COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19997.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sabbiatura e verniciatura delle travi freno dei carrelli 34/1 e 34/2 provenienti dalla locomotiva E405028 per prove CND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03457690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIATURA SFILLER SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03457690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIATURA SFILLER SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD07F2302</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di noleggio contenitori e/o smaltimento rifiuti e/o servizio integrato di igiene urbana</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03341820276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veritas SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03341820276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veritas SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62054.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD083268A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone anno 2013 concessione di acqua sotterranea ad uso industriale - G019z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80062590379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80062590379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2013.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD0839264</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di manglioni antipanico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049900836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECNO PLUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049900836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECNO PLUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD0869605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura elettrovalvola WMEL cat. 576/954</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>12552.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD0875A1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio carrello OMXE30AC con piastra rotante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01110850219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARRELL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01110850219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARRELL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3780.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCD089BCF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Fibra, Guarnizioni e Spazzola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07242730013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.T. POMPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03048110377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEDIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00220690283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.V. OVATTIFICIO RESINATURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6824.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCD08E5291</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali dei GM 137/136 - Trasduttori - resistori - varistori - condensatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03627390150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRALMI S.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura in opera di n.7 scaldabagni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01051370805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termocasa Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di Nastro Autoagglomerante a freddo (cat.354387)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DEPOSITI OLI E VERNICI DELL'IMC DI MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO VITALE IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI DI MAROTTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01270450404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BULLONERIE RIUNITE ROMAGNA S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZCD0A53DB1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale filtrante in viledon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11071250150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sagicofim</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02134120993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.M. POLYCONTROL srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Servizio di igienizzazione e fornitura prodotti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Initial Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Initial Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>sostituzione quattro sale D445 1145 LOCALITà TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Serfer servizi ferroviari srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00806630323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serfer servizi ferroviari srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione di serratura elettromeccanica e maniglione antipanico, compreso l’ adeguamento della relativa porta, necessari per il controllo accesso alla sala sosta di Napoli Campi Flegrei, nonché interventi vari atti a garantire l’idoneità igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL FERGI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03058861216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL FERGI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEGGETTA MODELLO ATLANTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD0B68787</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STRUMENTI DI MISURA ELETTROMECCANICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0B98837</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA TORNIO PRESSO IMC ANCONA (COMPRESA PROROGA 1 ANNO)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01078341219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSITO MARIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10177251005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOP ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04967700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00066280934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFOP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04967700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21631.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0BC59D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura assieme contenitore picozza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2413.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0BF9B3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE CON SCADENZA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA DPR462/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03917140653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCERTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05566471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.I. INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01862150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05566471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.I. INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0C0FC35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLIO GRAD. ISO 32</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02739241210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDOIL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610680961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA OIL PRODUCTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122370406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA ROSA RENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00160000477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAROIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0CBA2E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di “monitor TFT 19” REIKO 90,1 90 85”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2806.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0CC225A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica dell’impianto di messa a terra dello Stabilimento OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06119361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02540350374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06910231007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERTEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670710965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERIFICA spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02540350374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0CD204B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice uffici VDCS Base Centro NI - Firenze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02311700484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANA TRADING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06083680485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnosistampa Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04134610486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.A.SYS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00499330488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARRATINI SISTEMI PER UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311700484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANA TRADING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0D7BD2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Olio per trasformatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04653000150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERBA ISOLANTI S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296820608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04653000150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERBA ISOLANTI S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20088.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40177.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0DD5C80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lsvori di scavo tubazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0DF46BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCD0E06312</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORE DA PANNELLO e CONNETTORE VOLANTE gara DNC1026</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639350236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMITEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2101.52</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD0E37663</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento ripristino impianto frenante carrello PGS master 300 IMC Aessandria a regolarizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894240068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.A. DI SCIUTTO ELIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894240068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.A. DI SCIUTTO ELIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1124.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCD0E47359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria automazione portone scorrevole del magazzino dell'OMCL Verona P.V., rif_app_n.2013-OMCVR-IMIA0005.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00681370268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cardin Elettronica S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03520120233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2000 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05323870484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciesse Service</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651840239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.A Automatismi Antifurti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01790550238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Automacenter srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02022500223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EN Service di Erino Nicolodi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02476970237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ElettroValpantena</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913680201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTP S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02438660231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rigo Elettroimpianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551810231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.F.R. SNC DI BONFA' ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092310206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Baroni Impianti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02476970237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ElettroValpantena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2499.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2975.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD0E48018</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pernottamento con prima colazione a Padova per viaggiatori Trenitalia della Divisione Passeggeri in caso di criticità alla circolazione treni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03789480153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND ITALIA HOTEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03789480153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND ITALIA HOTEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1805.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0ED8DEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UTENSILE RIPROFILATURA BORDINI (SML799)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0F9D162</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M022 - Fornitura materiali di ricambio FS (cat. 498930)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>694.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0FA6474</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS566 - Servizio di verifica e prelievi, campionatura, analisi per verifica di presenza MCA in opera sui rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513180103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREOS LABORATORI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708980956</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecosan</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03350620161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Longhi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061610131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnologie d'Impresa srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717300063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Protezione Ambientale s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00881270243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECORICERCHE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235450182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB ANALYSIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02531790216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB BARI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0FBA802</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>alimentatori 380/220 v</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210520548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.I. F.LLI ONORI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341130639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.CI. IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210520548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.I. F.LLI ONORI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD101822A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura biglietti urbani ATM Milano anni 2014-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883390150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATM Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883390150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATM Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD1037925</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2887.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>raccolta, trasporto e smaltimento CER 160708 E cer 16.10.01 trapani e caltanissetta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecodep S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02567690876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>META SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecodep S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26425.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28056.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1092B1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARENATURE-CURVA-PERNO-DISTANZIALE (SML861)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05205270019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzo S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>211.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  ricambi per piccole attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di rifacimento dell’illuminazione notturna sita nella platea di scollegamento binario “messina” e rifacimento linea forza elettromotrice nel nuovo locale falegnameria presso l’OMC ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIZZATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di una stazione clima A/C automatizzata, da utilizzare per la revisione dei rotabili in lavoro presso l'OMCL Verona, rif_appa_n.2014-OMCVR-IMIA007.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività Alerz presso Bigl Roma Termini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>NLLLGU83B06E472N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alerz S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NLLLGU83B06E472N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alerz S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5160.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione caldaia Cremona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734220197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEPORSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CARRELLI IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINE JOLLY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02736800737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE JOLLY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1295.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2591.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1462A0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Traduzione urgente asseverata dall'italiano al tedesco del certificato di Sicurezza Trenitalia e non asseverata del certificato CCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1492.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1492.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD161C544</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INGRASSATORI PER CAVALLETTI DI SOLLEVAMENTO PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412540043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRINOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00084630391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.GAROTTI E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00589910553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10417290011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FI.GI. LIFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547380980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNUTTI BORTOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03412540043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRINOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3724.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD18E3896</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi 577661</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1357.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1535.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD215B2B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - P. Postorino c/ TRENITALIA - Trib. RC - R.G. 1897/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE07EF728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuto CER 180103* - F311d</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE080E746</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale isolante per la coibentazione del gruppo trattamento aria carrozza Z1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03343430231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAIMANN ITALIA SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03343430231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAIMANN ITALIA SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4621.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE084FA7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza n 4 serbatoi di gasolio contenete oli minerali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIO BASTONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SAIMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F.&amp; R. AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTORA Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05233310639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Perna Ecologia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTORA Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15613.08</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE08513FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 2000 bollini adesivi verdi del diametro da 60 mm</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRE TARGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02702560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRE TARGHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE0879340</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio appartenenti al G.M. 048.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE0895062</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2645.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE08C8509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE08E5AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di grassi cat/mat 2196 -2039 e lubrificanti cat/mat 2209 - 2277</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39144.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE08F23AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>box per saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE08F298F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniture di scarpe antinfortunistiche per gli impianti della Direzione Regionale Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442840241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giasco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442840241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giasco Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11072.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20690.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE097AC29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CERTIFICAZIONE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995920996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IIS CERT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995920996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IIS CERT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>792.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCE0981708</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione mrf</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8548.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE09C72CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in economia e affidamento diretto di n. 1 coppia di ingranaggi (pignone-corona) in acciaio speciale 18NiCrD4, componenti la catena cinematica del trattore elettrico Eurocar EFZ752, e n. 1 maschera per estrattore cuscinetti BBM per sale mont</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE0A18106</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ffornitura guanti antinf.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>INGRANAGGI PER CARRELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RELE'-PRESE-CONNETTORE-DISSIPATORE-MOLLA A DISCO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5407.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi e particolari per riparazioni attrezzature e impianti stabilimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura paletto, assieme serratura e ricettacolo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Sostituzione Maniglione Antipanico presso l'IA di Cosenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA Guarnizione morbida (musse tipo Interep® ) CAT FS 568004</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02380490371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOLT s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 169 (cat fs 244626 - ripari per accoppiatori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16102.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSL053/13 Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068930133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2207.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4414.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE0C58E2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO SERIGRAFATE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNNTN66A03D653G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIZIANI FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02317280549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAS S.N.C. DI NATALE &amp; SANTARELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE0CFA7AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Guarnizioni - regolarizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE0D456C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/BR039 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PANNELLO SPIE E PULSANTIERA (SML748)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA ANNUALE MATERIALE RS (COMPRESA PROROGA 1 ANNO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Taratura ISO/Riferibile di strumentazione per derivatori di corrente</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Asita S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05087710488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUICK CHECK SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura guarnizioni in fogli pratica H028Z</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di revisione impianto di lavaggio sottocassa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
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      <oggetto>Revisione/Riparazione del multifunzione Samsung 5530</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Accoppiatori 358 523</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI: DIFFUSORI - TASTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAERSON SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02240010609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRORAIL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>457.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2691.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EROGAZIONE KIT DI GENERI DI CONFORTO E PRIMA NECESSITA' AI CLIENTI DEI TRENI DELLA DPLH IN RITARDO PER ANORMALITA' ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA NELLA STAZIONE DI REGGIO CALABRIA E VILLA SAN GIOVANNI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23625.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 241/2013 - lavori elettrici e capannoni presso imc Padova / Mestre / Treviso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00758290142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35403.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70807.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE0F1FC98</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER USO E CONSUMO D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3046.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6093.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE0F6ACB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione periodica piattaforma elevabile AIRO c/o IMC Genova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERVINO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01339900992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>419.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE0FC3F45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura cuscinetti - 298158 - D86 _rif.app_14OMCVR005</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.T.B. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735880161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINETTI SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIZ SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Casa del Cuscinetto di C &amp; B  SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00352080238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Cuscinetto di C &amp; B  SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Puglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.527936</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura strumenti varie tipologie rif_app.n°2014 - OMC - VRSMIA028</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1875.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LVR14/S - Pubblicazione del Bando di Gara su GURI per gli arredi - Gara n. 5714471</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 FALINI EMILIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALINI EMILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>TARATURA CON CERTIFICAZIONE MANOMETRO DIGITALE IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  MATERIALE PER ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO “TROCELLEN DUCT”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa sistema controllo accessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di:  BATTERIA PER CARRELLO SPOSTAMENTO LOCOMOTIVE presso l’O.M.C.L. di Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Fornitura tubi in acciao per circuito olio Aln presso IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PESSINA TUBI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IFM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0542070821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione mrfmodulo CB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-02</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTATTORE DA 80 AMPERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8022.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornotura di Riscaldatori art. 370/956</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tasformazione - costruzione filtri evaporanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio carrello OME30AC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01110850219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARRELL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01110850219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARRELL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat 982997 (wc toilette Taf), 364975 (contattori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7480.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFILATURA UTENSILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U.B.SNC di BATORI PIETRO $ ROSE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.A.U.B.SNC di BATORI PIETRO $ ROSE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.03 SCHEDE ELETTRONICHE BANCO PROVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3632.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 41/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>13OMCVR00646 - Fornitura colori e catalizzatore per finitura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03602670238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO MARAIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA LINEA AZZURRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Linea Azzurra S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Linea Azzurra S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>capicorda - tubetti termorestring</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOLT di Stefano Palmese</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMSFN61D16G812Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT di Stefano Palmese</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1427.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2180 - Fornitura citofoni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5201.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF0A67AEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Hotel per criticità di circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZPPGPP38A12A662J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL COSTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZPPGPP38A12A662J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL COSTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF0A7ACD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura liquido disgregante sanificante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09365390153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYCHIM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158210175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF0ABA789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione wc compatto cat. 982997</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF0B0B3CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale elettrico per l'IMC Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597420809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnologie Industriali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597420809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnologie Industriali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3865.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7730.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF0B1EF81</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01449330420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDINELLI ANDREA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01449330420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDINELLI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1740.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio prelievo e smaltimento rifiuti a Ventimiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01447610088</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILAMAR SCRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01447610088</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILAMAR SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autocorse sostitutive ditta LINEA AZZURRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Linea Azzurra S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09501980016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linea Azzurra S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11294.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PE RALLESTIMENTO ETR 450</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02329630806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02329630806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.240-13 - Fornitura e posa in opera di casse di manovra elettriche L90 per deviatoio presso IMC di Mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BGGTZN59A17L840W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRONE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BGGTZN59A17L840W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRONE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34625.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA N. 4 PORTONI SCORREVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA ANGELO S.A.C.I.F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLTORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 468</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEVI SISTEMI DI CHIUSURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PORTELLI VARI (MDM/009)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722230594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIL INTERIORS spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF0D780EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura targhe alluminio x locomotiva pratica n. G239a</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02423590344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDERIA COPELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099070474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDMEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01721440244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cestaro Fonderie Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCFBA76L13F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDERIA POLVERELLI SNC DI POLVERELLI C. e BROLLI G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893240042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fonderia Fossanese S.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099070474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDMEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1035.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF0D8BD9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione  mat. Cat. 367145, 924691,924709, 302851, 260301  e altri categorici ricadenti ambito GRUPPO ACQUISTI RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.E.A.M. SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.E.A.M. SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34084.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68168.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF0DCAE84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2306 - Fornitura materiali di ricambio - lampadina cat. 560044</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642890244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLUCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3434.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6868.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF0DD5B14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convenzione distribuzione generi di conforto napoli anno 2014 (Russo srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSCRL68B12F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Russo S.r.l. di Russo Giuseppe &amp; C Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSCRL68B12F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Russo S.r.l. di Russo Giuseppe &amp; C Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36978.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF0DDA693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/A005 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM922</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3932.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF0DF57F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pompa hydromatic per impianto oleodinamico (Appalto RF/211/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEC-DIESEL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00147503379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAHLE BEHR INDUSTRY Gmbh</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01970500060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA REFRIGERANTI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELLIZZ SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01877510832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPINO FRANCESCO s.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03446530721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMSA SUD DIESEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1786.68</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SBLOCCO E RIPRISTINO ARMADIO BLINDATO A SEGUITO DI FURTO IN VIA G. PETRONI DENUNCIATO ALLE FFOO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02116110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mastandrea Tommaso</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02116110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mastandrea Tommaso</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio riparazione carrelli elevatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA IMPIANTI MECCANICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RLIGPP57B04G273M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA IMPIANTI MECCANICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CFI14/V018 - Fornitura materiali di ricambio GM 051</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SABBIA PER SABBIATRICE (MICROSFERE IN VETRO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NORBLAST srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311131201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORBLAST srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S049 - Fornitura materiali di ricambio - interruttore cat. 330348</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2390.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizi sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02554410924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7130.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lampade</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SI. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4624.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF1011BC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BORSE PORTADOCUMENTI E PER VERIFICATORI (SML843)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALAMAN LUIGINO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690690266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIAL FORNITURE MORO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00287400725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATILA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF10240EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OSSIGENO COMPRESSO (AP49)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sol S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00771260965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sol S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura manometro campione di IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S120 - Fornitura connettori vari in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31640.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63281.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF1059FBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di ripristino condizioni di salubrità e sicurezza IMC Bari (manutenzione impianti e piccoli rispristini edili)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1409.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3405.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura specchio metallico e maniglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica periodica di legge apparati di sollevamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>747.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>925.37</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scheda NDO-06</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Sostituzione sbarra accesso Rimessa TN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01544480229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Demi Impianti elettrici Snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01544480229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Demi Impianti elettrici Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di rifornimento idrico per treno a vapore presso la stazione di Pracchia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03372861207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autospurghi Venturi Raffaele Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03372861207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autospurghi Venturi Raffaele Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>888.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF131FB84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  MORSETTI “WEIDMULLER” + PARETI DI SEPARAZIONE PER MORSETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5370.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF133B1C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO VIAGGIATORI A MEZZO AUTOBUS DELLA LINEA DI CONCESSIONE DELLA REGIONE MARCHE ASCOLI P. - SAN BENEDETTO DEL T.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931150443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>START PLUS SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931150443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>START PLUS SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8453.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11388.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF1683DD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche di legge impianti eletrici di messa a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1740.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF171021C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione ordinaria n°8 anticaduta presso IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD0080289F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.10 lampade a led ricaricabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227380167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.L. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01227380167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.L. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>802.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD008187A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE,BINARIO,MOTORINO TERGIVETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01280730282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIZNER AUTOMAZIONE S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095250540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUFIND SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CESTELLI PER VENTILATORI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione di n. 2 motori tipo 24VCC 15A a servizio porte rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOS. SOSTITUTIVI DITTA ALLASIA  FEBB-GIUGNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Allasia Autolinee srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00722590049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Allasia Autolinee srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>d18/2085 pubblicazione gara revisione climatizzazione voghera</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 016/2013 - Fornitura a noleggio di n. 3 stand  per ricovero rifiiuti solidi presso l'area attrezzata di stoccaggio temporaneo da installare presso l'IMC di Trieste.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.D.  RENT.  SEVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TAXI BARI  DAL 1/4 AL 31/8/13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06798510720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERNONE GIUSEPPE E C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZD00A1341B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2166 - Fornitura materiale guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD00A34494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CHIAVE MASCHIO ESAGONALE 6 mm. CAT. FS 032343</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BERNER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751130402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SALFEP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD00A3A2B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di adeguamento area carica batterie, recinzione isola ecologica e sosta mezzi visitatori dell’IMC di Palermo Brancaccio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04635890827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.me.S �s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04635890827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.me.S �s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00A4222A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Simulazioni numerica ETR 600</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06592000969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.M. Consulenze Ricerche Meccanic</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06592000969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.M. Consulenze Ricerche Meccanic</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00A6077F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.046 -  pubblicazione bando di gara da parte di  Manzoni &amp; C. S.p.A. su “Il Giornale di Vicenza” e “L’Arena”;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD00ABB297</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>analisi acque reflue industriali/urbane e degli impianti di distribuzione di acqua presso le officine della DR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NATURA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSIS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOPROGRAMM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAB65</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07691140631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPROGRAMM</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale a consumo di attrezzeria e riparazioni varie.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDA-GUARNIZIONE-PRESSOSTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Revisione analizzatore di combustione mod. Km 9106, con rilascio di certificazione - G188g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13119770157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Isoil Industria</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Pernottamenti clienti Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12575820159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel Euro SaS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi personale di condotta ambito Bari  da 1/9/13 a 28/2/14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06798510720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERNONE GIUSEPPE E C. s.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRIMA CLASSE Service soc. coop. r. l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Apulia Transfer</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO C.C. - Rocco Palella</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06253640723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOSSIO AUTONOLEGGIO di Sossio Turino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06798510720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERNONE GIUSEPPE E C. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 183/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02216410262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>demoolizione centrale termina IMCC Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO.F.A.L. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01081050807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO.F.A.L. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di guarnizioni fluide e cinghie trapezoidali per gli impianti della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1302.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta NUOVA BENESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AIE/216_13/acquisto telone - cat.610805</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00469680489</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03282080161</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00022910178</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>07252480723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELONI LENCE</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMP RISCALDAMENTO IT ADRIATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AERMAG</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00436170427</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00092470673</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02540610548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOSERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00100120427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.L.T.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio taxi Mortara-Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197310061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOSIBUS Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27742.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA CELLE CON CERTIFICAZIONE ACCREDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2448.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD00D9433A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifiche periodche impianti di tera IMC PA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03991870969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESIA CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344271206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.V. SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SERVICES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2377960782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safety System Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNTSVT36M06A318V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.N.C.S.A. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03590080655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00821490943</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELMAPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03590080655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00E031E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vari dei GM 013-083  class. N - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01782670465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25048.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD00E3B10B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione climatizzatori  presso gli impianti della DR Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00232963080</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00232963080</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39289.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD00EA1186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Veneto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17326.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00F0AECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento tecnico impianti di sicurezza biglietterie Lazio-Umbria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132750544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIX sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132750544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIX sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00F2BA5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione di n. 10 WC compatti di treni Minuetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7056.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15872.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00FCDAB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Freon R 417</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30631.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00FF3C93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C104 - Fornitura guarnizioni in cat.  FS 683/313</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD0103A031</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 120/2014 -  fornitura e montaggio  di  n. 1 batteria per loco trattore CRAB 2000 E, presso IMC di Treviso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103180242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDAC SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103180242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDAC SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD010ACBA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 100 elementi riscaldanti cat. 389522</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03948060011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01168660262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.C.A. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD010EB4B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasduttore di pressione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4478.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8956.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD01163A54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attrezzatura per smontaggio, montaggio cuscinetti porte MD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di n. 2 motori elettrici per elettropompa IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.V.F. Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01893630069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.V.F. Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>213.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO GPA 5727500 - SU GURI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Caratterizzazione e smaltimento Imballaggi e trucioli di Legno - IMC Cervignano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
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      <oggetto>prestazione professionale</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura box di contenimento simulatore + 2 rastrelliere metalliche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12062321000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM.IT SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura 600 litri di disossidante a base acida</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di sostituzione cavo presso apparato SSC loco D445-1139 presso impianto Trenitalia di IMC Bologna San Donato.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di tondini di ricambio per portaguarnizioni carri ultrabassi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01803150232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bertasi giuseppe</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di 3 interventi formativi per utilizzo in sicurezza delle attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01820051207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecipar Bologna soc. cons, a r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>aut. sostitutivi ditta IMPIERI VDA    atto integrativo 2016</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MPRRRT69A12A326K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi VDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Smaltimento glicole IMC NO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Attrezzature Idropulitrici + Pompe</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03780280016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMPRIMO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MISAFI SUD SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460580630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI SUD SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20144.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 068</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31974.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD108648A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi per carrozze ferroviarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8445.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <cig>ZD108996CE</cig>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS421 - Fornitura e posa n°2 porte ad avvolgimento rapido con telo autoreparabile, contrappesi ed esclusivo dispositivo elettronico di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03063490043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M.P.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03026550164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errebi Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00360610125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditec S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497220028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.M. Recanzone s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Gieffe Chiusure</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04076500281</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02665800120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditec Team</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.M.P.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura olio dielettrico Ecofluid cat.664048</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTA IMPORT-EXPORT &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Manutenzione</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione n. 13 monitor MMI cat. Fs 385418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951015 - Fornitura motori asincroni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di ricambio-cat.677405</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.046 - pubblicazione bando di gara da parte di RCS Pubblicità S.p.A. sul “Corriere Bologna”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione presidi antincendio della DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AR.DE.  ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03076380926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTINTORI CASANO  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura tendina completa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>coibente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02075520615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0138 - Fornitura pannelli in compensato resinato cat. 006/921</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stucco cat 006/625</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori per la sistemazione di alcuni tratti di tubazione idrica alla centrale termica a servizio dei locali spogliatoio dell'IMC di Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW TERMEDIL s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05584531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TERMEDIL s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE PER MAGAZZINO FERMAG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CE.TE.CO</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE  ELETTRONICO  VARIO</oggetto>
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        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario</oggetto>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
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      <oggetto>servizio di trasporto a mezzo taxi dalla stazione ferroviaria di Padova per l'anno 2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>CO.RA.PA. Cooperativa Radiotaxi Padova S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00345320287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RA.PA. Cooperativa Radiotaxi Padova S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>D18/2242 - Fornitura liquido magnetico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2045.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento ditta per recupero con autogrù locomotiva sviata E405.002, rif_App_n. 2013-OMCVR-SMIA0093.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEPANTO 2 s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560690230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEPANTO 2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2196.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario (Appalto T/758)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4454.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di pernottamento con prima colazione a Verona per viaggiatori Trenitalia della Divisione Passeggeri N/I in caso di criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MPP S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5074.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di dadi in cat. FS 080559</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>FR87303411078</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SOCIETE' J. LANFRANCO ET CIE S.a.s</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DE142938647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAIG + HOMMEL GmbH Verbindungselem</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02576100016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLY F.lli S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>FR87303411078</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SOCIETE' J. LANFRANCO ET CIE S.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2051.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOGHI SFM REGIONE PIEMONTE IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCEB</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03531810178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22689.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento toner, batterie e carta nella sede di Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP Produzione Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP Produzione Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>219.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1192.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/S014 - Fornitura bussole coniche per le aste di trascinamento cat. 216109</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3576.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/C - Fornitura Coppia di contatto fisso e mobile (cat.395055)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11782.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23564.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE OLEODINAMICO RIPARAZIONI VARIE STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2293.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4586.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per piccole attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FOR.ME.S.  SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605560927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.ME.S.  SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2928.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5683.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione impianto clima  D445</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1100C40D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di consumo vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD11044E01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5152.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD1105D72C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C134 - Fornitura pannelli di compensato resinato cat. 061/921</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13267450156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.p.i.l.o. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02187720640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGO MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03703650154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellotti S.p.a.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAMBELLA LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01919290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAMBELLA LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4306.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8613.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD110676FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica n. 5 linee vita per OMCL Verona rif_app_n.2014-OMCVR-SMIA040.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD1108F546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura piastra per installazione ETS nella stazione di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1318.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD110A5739</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA - Fornitura cestini ristoro per viaggiatori di treni con criticità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2527.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5054.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD110E4EFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI ELETTRICI (T814/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08893180151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEMA SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08893180151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEMA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20104.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41296.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD11150C9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conntattore at da 50 kw destinato a rotabili ferroviari.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD111A6F27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S222 - Fornitura materiali cat. FS 934183 - 934280</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciesse Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciesse Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17040.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD111C060C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Centrali termiche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327940662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCLIMA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475420665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MARTINO ELIO E FIGLIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01800050682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI S. N. C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01563020666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOGAS SNC DEI F.LLI PIZZOFERRATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02265310694</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOCALOR SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02306370699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE TEKNOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766850661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTERMO sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619590664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calor House sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11205571000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11205571000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15411.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24831.32</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD111C5C54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura pz 300 cilindro doppio effetto cat. 692/889</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01839310289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mec Fluid 2 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20844.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD112677C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C247 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD112DB0F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>iperclorazione 80 rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03626210961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bioh</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4156061006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIROTEK s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BGGTZN59A17L840W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRONE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4358871210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERTEK S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339290401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAPLUS - s.r.l. - Forl�</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08197440152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFORM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03626210961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bioh</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47960.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD1133232D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi pdc Bari periodo 01/04/2015 - 31/3/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06798510720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERNONE GIUSEPPE E C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06798510720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERNONE GIUSEPPE E C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27065.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11436253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione annuale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00482480704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Tota Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01467130702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luciano Angelo Impianti Tecnologici S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01467130702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luciano Angelo Impianti Tecnologici S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura etichette IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3146.29</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto antincendio IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di elettropompe Triplex</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2858.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stasatura Straordinaria Condotte di Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03392260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pieroni S.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03392260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pieroni S.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione portoni reparti Torneria Ruote, Indotti e sostituzione grigliati sala lavaggi dell'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551810231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.F.R. SNC DI BONFA' ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551810231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.F.R. SNC DI BONFA' ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accudienza Ferrhotel Modane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>FR95508715299</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>FR95508715299</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1° Atto INtegrativo manutenzione linee vita IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRI MANUALI PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTI E CINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04023210489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA BAGNOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03665460485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPECCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03516590373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geatech S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540480173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME-GA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA - Trasporto con bus e/o auto di viaggiatori di treni con criticità anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03290500101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03290500101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20088.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autiservizio spole per interruzione linea meteo avverso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01142420056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTI SERVIZI PUBBLICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01142420056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTI SERVIZI PUBBLICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5768.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11536.14</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD2089D7C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pulizia caldaie e camini e controllo fumi di scarico caldaie IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01315680213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFEIFER Josef</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01315680213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFEIFER Josef</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3654.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD20909A50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NASTRI ADESIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1709.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3568.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD2091C55B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 638 - Handset for driver cabine  cat. 385143</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00808100010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELEX ELSAG SpA00</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2093C915</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PELLICOLA COMPLEX SAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD20964C45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA CODIFICATI A MAGAZZINO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226150379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORGROSS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03769640230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>starcolor snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01365280385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.FA.S. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DETERCHIMICA 3000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORMAN ITALIANA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MOTORE</oggetto>
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          <ragioneSociale>I.B.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARDUINO MULTISERVICE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura e gestione di servizi di gestione del rischio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERROVIE DELLO STATO Italiane S.p.A</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI GRASSO SILICONICO E DILUENTE NITRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Dischi in Gomma per Elettrovalvola di frenatura</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura ricambi tecnici per rotabili del GM 115/021/131/132 - Connessioni flessibili</oggetto>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04210160372</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONTATTI PIN "DEUTSCH"</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02358220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD DATACOM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02254230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GHIERE-FLANGE-DADI-PRIGIONIERI-COLONNETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura motore tergicristallo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01121240103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEICH Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18984.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD20C6B179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione preventiva secondo le vigenti normative, del montascale marca VIMEC modello V65 matricola 2230</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04143330373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANFRANCESCHI ASCENSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01493310427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMATIC SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04143330373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANFRANCESCHI ASCENSORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD20CD9265</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CESTELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7824.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD20CFA5CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Pannelli e Laminati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sgarzi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00588151209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sgarzi s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4474.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8948.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD20D34D2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto idraulico IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3476.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD20DAC517</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione e posa in opera presso il Freccia Club di Verona PN di pellicole adesive per la raccolta differenziata dei rifiuti da applicare nei cestini e banco snack</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD20DE4151</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smalto, vernice, kit vetroresina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01646270247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02206530426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CENTRALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>919.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2836.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD20E68430</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n.24 pali M tubolari per linee da contatto presso l'IMC di Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00070280391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMAR SOC.COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00070280391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMAR SOC.COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74300.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD20E8CF7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CORNO PANTOGRAFO E PORTASTRISCINATE COMPLETO (SML782)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD20EA130B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>chiave a cricchetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9114.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18228.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD20EC0715</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura kit antibarbonaggio per chiusura carrozze lateralizzate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01085610804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavorazione Ferro e Alluminio di Roman� Santo Via Torre Lupo, 89126 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01085610804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavorazione Ferro e Alluminio di Roman� Santo Via Torre Lupo, 89126 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD20F2FF89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO VIAGGIATORI CON AUTOBUS TRATTA ASCOLI PICENO - SAN BENEDETTO DEL T.  PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931150443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>START PLUS SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931150443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>START PLUS SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16783.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34307.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD20FFA315</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE BIGLIETTERIA STAZIONE BARLETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07314470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM Impianti di Bellincontro Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06882420729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VS ELETTRICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSMRC73C23A662S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>vessiaimpianti di vessia marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07314470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM Impianti di Bellincontro Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5680.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD21001BAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V030 - Fornitura materiali di ricambio GM 071 cat. 656523</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01407770153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHROFF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01407770153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHROFF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2722.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5444.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD2106BCDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gruppo molle per sospensione primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927630111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEFI REJNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927630111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEFI REJNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PONTEGGIO PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02158110029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVOI GIAN LUCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02158110029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVOI GIAN LUCA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD210B9EF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S172 - Fornitura materiali cat. FS 632566 (cristalli)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02046501009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02046501009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD210E2905</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SISTEMA LOCOTEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4488.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD2111C49F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA (T824/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1228.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2448.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD21124EDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>messa a norma passo d’uomo cisterne IMC Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD211C57B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di manuntezione straordinaria uffici e fabbricati industriali</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34890.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7675.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD211E77DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : SUPPORTI CAPTATORI DX E SX – LOC. E402B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271590543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Weld Production Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00478570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02495330546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Allimep Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8320.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD212488EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi ditta Voarino, bacino Ceva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12324.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD212E8019</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4140.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD21311DC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione e mano d'opera di un antifurto presso biglietteria di Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD21416D93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso antincendio livello medio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2142D663</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pin e connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Taratura strumenti AMPA con Certificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione locotrattore presso IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RICAMBI CLIMA PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>36423.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di spessori e spine maggiorate.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizi di consulenza per analisi organizzativa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08051620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boston Consulting Group S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di n. 6 cassette portavalori da muro con combinazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici bigl. Piacenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale elettronico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMEGA srl  - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>ripristino carrelli trasbordatori imc torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Tubi, Innesti e Sigilli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2191.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD308402CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Appoggiatesta art. 553/415</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Sikaflex</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>894.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1776.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30857470</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PORTASPAZZOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00191330125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BRUSCHERA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00882631005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMBI LAZIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00149900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUNK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1963.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD3086AE30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>V006/13 - Fornitura materiali di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3828.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD3088918F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materieli per rotabili DPR - trombe sonabel  cat 434852 - GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ACCORSI TROMBE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03667500486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA CIANI ALBERTO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI CATALOGO STIMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03098550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEREXPERT SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03485290377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02281521209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FERRAMENTA EMILIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di gestione delle prescrizioni nel rispetto della normativa ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 e SS.MM in ambito delle  attività svolte presso l’ IMC di Bolzano e IMC di Trento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268980222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA Spa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01268980222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fnt n. 3 batterie AUTEC  per radio comandi carrelli trasbordatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CROSA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815590108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di penzoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sedile fisso qtà 4 cat. 611/923</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di verifica alle attrezzature da lavoro in dotazione a IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I&amp;S INGEGNERIA E SICUREZZA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01723610216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I&amp;S INGEGNERIA E SICUREZZA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO AUTOS. SOSTITUTIVI BRAO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00204780043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Brao</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura interfoni</oggetto>
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          <codiceFiscale>06288061002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Puntoelettronica S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione sulla GURI del Bando di Gara a procedura aperta a rilevanza comunitaria – n. 4969954 - Codice Identificativo Gara (CIG): 5066585634</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 142/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02004750200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APAM ESERCIZIO s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02004750200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APAM ESERCIZIO s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1697.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura protezione avvolgimento motocompressore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio bus presso stazione ferroviaria Rimini e Romagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7124.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ANTICALCARE E GLICOLE ETILENICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ROMANA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8708.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSL044/13 - Fornitura materiali di ricambio GM 910</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7467.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30BE7E8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>monitoraggio e analisi delle emissioni in atmosfera dell'IMC di Benevento/Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498671211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLY PROJECT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01427700743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE.ESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03726321213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARETHUSA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887711212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30C0B836</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti nell'impianto Trenitalia della Divisione Cargo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00418556100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERECO SERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00072550551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOSA CARLO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALBONIFICHE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intereco Servizi Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIESSE SRL TERNI SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64548.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30C0FDD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 211/2013 - servizio di verifica documento di valutazione del rischio da inquinamento presso RL di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.R.P.A.V.-AG. REG. PREV.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03382700288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P.A.V.-AG. REG. PREV.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2174.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30C908CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA 75 KIT ANTIBARBONAGGIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE VETTURE LATERALIZZATE DELL'IMCC DI REGGIO CALABRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>34750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>81000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30D3459A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione compressore  di IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SA.EL. DI PEPPINO MEDDA SARDA ELETTROMECCANICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00459840922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.EL. DI PEPPINO MEDDA SARDA ELETTROMECCANICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30DC72CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMEP S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMEF S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03017050547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI&amp;LETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2806.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5613.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30DF2CE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di varie attrezzature e accessori per il sollevamento carichi: grilli, golfari, ganci, braghe, fasce, catene per OMCL Verona, rif_app_n.2013-OMCVR-MMIA0026-0027-0010-0055-0054.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02800880102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01443030034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMET SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00649560018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spanset Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03538700984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08929500158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01644840447</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORGANTI DANIELE &amp; c</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073990018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STROPS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01616210157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERPELLI &amp; C SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04199640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11060560015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFUNI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03519940161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMOVINT Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715490159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMEC SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03519940161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMOVINT Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3959.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7918.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30E2B9CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 060/2014 - riparazione portone presso IMC Verona - Trenitalia - DPR - DRV - MP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03760940233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M. COSTRUZIONI IN ACCIAIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03760940233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M. COSTRUZIONI IN ACCIAIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30E3B7BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>capicorda, lampada, plafoniera, boccola, pulsante,interblocco, morsettiera, deviatore, contatto, pins</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3774.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACCOPPIATORE (GARA DNC/1044)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di carpenteria in conto lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02042210068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILEM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18410.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30E74792</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione  PASSERELLA BINARIO N. 08 C/O Stabilimento OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNNNLO49M16L216W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNNNLO49M16L216W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30EEE0D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura accoppiatori e frutti e raccordi curvi S/N Alstom -GA RGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30EF3DF7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per unità frenanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione Centralina termica Udine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione carrello Cesab</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GUPPO CERIANI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07438990967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUPPO CERIANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2230.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02554410924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4252.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8504.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C080 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 103/055</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00567400932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALCABLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00567400932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALCABLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD3101279E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 6 kit connessione per loc. E402B cat. 584426</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3081.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6163.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C146 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 061/864</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CALIBRAZIONE DI DUE MANOMETRI IMC TO SMTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD310E612D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta Comazzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>284.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD3117BF67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura griglie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 20 accoppiatore 18 poli ... cat. 584452, n. 3 accoppiatore B.T ... cat. 358070 e n. 6 accoppiatore B.T. ... cat. 358071.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura numero 2 dinamometri digitali necessari all’’Officina Manutenzione Veicoli di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento dei lavori per la manutenzione opere civili e manufatti dell'impianto depurazione acque reflue, dell'OMC Locomotive Verona_rif_app_n.2014-OMCVR-SMIA047.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi chimico/fisiche dell’olio  multigrado SAE 15W-40 per  Motori Diesel i002g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIGE s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Chelab Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARS CHIMICA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MODENA CENTRO PROVE  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAB ANALYSIS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA� S.R.L.�</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 SIFO GIANLUCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIFO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1475.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 ANGELINI MASSIMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di n°1Kit Vuoto e Carica per Gas R410A/R407C/R22 modello Universal High Tech PlusCod.11132168 (Tecnosystemi) presso impianto Trenitalia di IMC Bologna San Donato.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di: MATERIALI DI FERRAMENTA URGENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1410.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD31BC02BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di verifica ai fini della validazione dei progetti definitivi ed esecutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05127870482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCERTIFER S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05127870482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCERTIFER S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio per la manutenzione e riparazione montacarichi presso l'OMC ETR Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05881780158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE ASCENSORI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05881780158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE ASCENSORI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7327.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8627.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio trasporto taxi in emergenza bacino Aosta  valido 24 mesi dal dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.294-12 - fornitura e montaggio di piccola scaffalatura per realizzazione magazzino presso l’IMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLCLRT63M06L781D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELCHIORI EQUIPMENT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLCLRT63M06L781D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELCHIORI EQUIPMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIORDINO TORNIO IN FOSSA PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04967700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04967700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12202.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura guaine termo restringenti a parete sottile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06974440155</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>06974440155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTRES</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12903.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD407D5718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Macchina affila punte da banco - G010g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02522520408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENGHINI FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955360391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA LUGHESE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SM04133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00955360391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA LUGHESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1236.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2472.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD407DA77E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TRASFORMATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379880541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMIL Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01032600932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHIATTI BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00555510551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trafomec Europe S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2612.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD407FF4C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERRATURE,MANIGLIE,CHIAVISTELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12408.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD408118EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori manutentivi straordinari locale caldaia IMC napoli C.le e manutenzione porta magazzino sito OML Napoli S.to</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033931212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033931212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1° AI accidentali P 2012 - Caniggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5394.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD4083A2FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniture di ricambi per rotabili dei GM 021 e 679</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01399370558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PILARDI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03734010014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartella Vittorio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40849DFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione, pulizia, trattamento prevenzione legionella di tre condizionatori tipo split a parete ubicati presso la Biglietteria di Chiusi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoclima 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121640526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Catt Gest</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00819660523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gailli snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00819660523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gailli snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4085EC53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica di messa a terra.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13218350158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICMQ SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13218350158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICMQ SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4086487D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>valvole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4086B552</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB14/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Rubinetti gas</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22792.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4088DF49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura bilance freni sala prova motori endotermici - G035g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02841700244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALTEC snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02841700244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALTEC snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD408CB3C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.055-13 - servizio di affissione prenotazioni comitive, preriscaldo dei mezzi termici nelle stazioni di Bassano, Portogruaro, Belluno e Calalzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENT...</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282020379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENT...</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39373.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>69936.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RUBINETTI ISOLAMENTO E VALVOLE LOCO E402</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14536.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 056</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Morgan Carbo Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BRUSCHERA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GE TRANSPORTATION SYSTEMS S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARELLI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01186110480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612880726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLIZZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00191330125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BRUSCHERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18376.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD4093CF81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 13OMCVR00630 - Revisione programmata annuale presso l'OMCL di Verona di cavallette di sollevamento a vite, cens.710VR04-4069</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1452.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40945CB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione del climatizzatore nella Camera Silente dello Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01594501205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIOLAITI MARIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01594501205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIOLAITI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7891.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18932.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizi  sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS di FILIPPO GRAZIOSI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01552500926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS di FILIPPO GRAZIOSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16864.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD409A196F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura integrativa estintori presso DTR Piemonte, IMC TO e Bigl. Ivrea</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12117.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD409CEEFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 086/2013 - verifica attrezzature a pressione presso imc VR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781590235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETA ENGINEERING S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781590235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETA ENGINEERING S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>912.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD409DA363</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERRATURE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06787741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>811.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD409ECC78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>propano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141631212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMAGAS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141631212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMAGAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40A409C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizio sostitutivo d'emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8695.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40AB267B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 70 (kit attrezzi a corredo musetto)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5852.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento rifiuti speciali non pericolosi e pulizia finale delle vasche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05855290721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLA VERONICO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02919210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802400721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEOREMA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03721020729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEOREMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0151 - Fornitura rosette di sicurezza cat. 321/759</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio carrelli elevatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ruffo Carrelli</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297830232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ruffo Carrelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>30960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB106/13 - Fornitura materiali di ricambio - diaframmi in gomma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATP Ambiente Trasporti Progettazione</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08666101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATP Ambiente Trasporti Progettazione</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7124.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione imp elettrici impianto Incoronata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04538410723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Indagini  Ordigni Bellici + Indagini Geognostiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bonifica cisterna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECO FLUMEN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03119840274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO FLUMEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40DB441C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D09 - Fornitura materiali di ricambio - anelli di tenuta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5090.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40DB7FEB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>d18/2268 spese pubblicazione il corriere edizione locale</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>774.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>774.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40DBF884</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SACCHI BIG BAGS PER RICAMBI PER IMPIANTO LAVAGGIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03096280270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHERIA PIAVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03096280270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHERIA PIAVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD40DDF07A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICI C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2682.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD40E2F9CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CNA14/O014 - cat. 589132 - paletti a forcella</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186110480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2275.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4550.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD40E36C82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI ACCIDENTALI PRIMO SEM 2014 DITTA FRANCO VIAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02207290046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Franco Viaggi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02207290046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Franco Viaggi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1241.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40E39A97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di adeguamento punti di emissione alle prescrizione autorizz. n.2827/12 del 28/06/2012 della Provincia di Verona, comprendenti la fornitura e posa in opera di n° 19 bocchette di prelievo, realizzazione di n. 2 camini e un parapetto della lun</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158780239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prodomi S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00625280235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luigi Lavezzari Impianti Tecnologici</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599510233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Montes Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00058230236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Defanti Renzo</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01345810012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRT Darma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02534850280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Icam Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260620057</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Volo Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00261770978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EuroImpianti SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03691390151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05274301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Abaco Camini Servizi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02232260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03691390151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40E42F9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulsante chiusura porte esterne sx</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40E4E5FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica estintori ed idranti IMC - ITR/ISR BOLzano di Trenitalia spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03481820268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sita s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03481820268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sita s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6510.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40E75882</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione di n.41 TRASDUTTORI DI TENSIONE -GA RVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40F6CEA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CINGHIE FORATE PER TENDINE (AP40/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09476031001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOUVERDRAPE ITALIA OVERSEAS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2194.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4388.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40F8687F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione del verde</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286850235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286850235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40F9451A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura piastre per ralla vetture Vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12062321000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12062321000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2940.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD40FA4ECF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SALE PER ADDOLCITORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD40FAB9AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS571  Fornitura di DPI 3° cat. per sabbiatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695840157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spasciani SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695840157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spasciani SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1165.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2330.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD40FD1C83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tubo Lunghezza 143 Diametro 27 Cat. 580/180</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1152.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CFI14/V028  - Fornitura materiali di ricambio GM 922</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONGO MARINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPENSATI TORO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELLOTTI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03703650154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLOTTI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12318.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24638.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CNA14/O043 - cat. 926032 - trasformatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD4102A54A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIMOZIONE TT18 PRESSO STAZIONI FERROVIARIE REGIONE PUGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Simet spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BM Impianti di Bellincontro Maurizio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Elettrica Armenise dei f.lli Armenise sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02619790724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Simet spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5376.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10752.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD41092C02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.047840</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.10</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD410AA28C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale per attrezzeria vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3738.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2672.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD410B5CD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H127a Detergente Mistral</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tecnut Snc di Nori Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AR-CO s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA LUGHESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>951.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1902.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD410CF0CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di controllo e manutenzione impianto di trattamento acque reflue di tipo tecnologico dell’IMC Genova Rivarolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD410D5BA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"Riparazione radiocomandi  carri ponte ""Autec"" in dotazione c/o Omcl Foligno"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02850270543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIOFETTI SOLLEVAMENTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02850270543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIOFETTI SOLLEVAMENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD410EE6CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI VARI PER LOCOMOTIVE (AP63)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44582.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD41144372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00444430540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILFA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00049060544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIZIANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00444430540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILFA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1999.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4114475E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMEP S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01155370547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCIOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3272.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione componenti cat. 441540, 441801 - GA RPA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI AMADIO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI AMADIO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7774.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>contratto servizio corsette livorno</oggetto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Monitor MMI Cat. 38418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08679140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO TAXI IN EMERGENZA DITTA CANIGGIA - ATTO INTEGRATIVO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3561.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tagliando e revisione autocarro Renault CB302KJ Fiat Scudo CR323DR  i007a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Off. Meccanica F.lli Veroli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00178980405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Off. Meccanica F.lli Veroli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di serrature FIRAL cat. FS 576/556</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13264171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITACHI RAIL ITALY S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione caricabatterie del gruppo elettrogeno del Carro  Soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>P.B.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02757190364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.B.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD507983E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG'12/E036</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>## N.D. 22</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"TECNO GP SRL - tecnogpsrl(at)hotmail.it"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>## N.D. 22</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"TECNO GP SRL - tecnogpsrl(at)hotmail.it"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD507BB1C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS412 - Servizio di assistenza per il ripristino del corretto funzionamento del manipolatore del comando del freno tipo REU e dell'impianto pneumatico inopera alle carrozze semipilota Vivalto numeri di servizio 5083 2678 921-3 e 5083 2678 937-9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD507C2866</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di n°1 strumento Dinamometrico tipo Kern Kg200.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13357510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13357510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD508512EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale da ferramenta vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3072.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50876809</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto biennale di manutenzione programmata su apparecchiatura per imballaggio a due componenti presso lo Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827590969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEALED AIR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD508BD961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione radio ricetrasmittenti in dotazione agli IMC di Napoli Centrale, Napoli Campi Flegrei, Benevento e Salerno della DR Campania di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13564.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD508C55E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di: apparecchiature d’ufficio e componenti per l’aggiornamento di attrezzature informatiche.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03441290289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP COMPUTER S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03441290289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP COMPUTER S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1501.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD508C93AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio di due contenitori multibenna da mc.4,5 e loro svuotamento dai rifiuti provenienti dalla pulizia dei vagoni di Trenitalia Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02231010212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A.B. Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02231010212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A.B. Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16346.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di tende per biglietteria Fidenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTELO DI BERTELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMUS IN DI PANZINI SILVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCT ARQUATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREPI DI RICCI PIERO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO TENDA di IANELLI Lamberto &amp;C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00919470344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO TENDA di IANELLI Lamberto &amp;C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>464.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Manutenzione Corrente Automotrici Aln 668 Dir. Reg. Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02859480929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PALA di PALA DAVIDE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02859480929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PALA di PALA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vetrofanie Assistenza-biglietterie- FC e Assistenza disabili</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Azienda grafica Italiana</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DB Ingegneria dell'immagine</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tipolitografia Regina snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIGRAF Di GIRARDI FABRIZIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10163890014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Grafico Audisio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02911670012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia Regina snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Lampade e Elettrovalvole</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00817430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARKER HANNIFIN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473570378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>pk srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG13M009 - Fornitura materiali di ricambio GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/296138 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00871760328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD509752DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COPERCHIO DI PROTEZIONE SONDA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1148.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/A010 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM922</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02187720640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGO MARINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20147.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori manutenzione  Capannoni  IMC  Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02593810928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.G. DI MURENU VALERIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02790850925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGIOLAS &amp; BOI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>93858.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZD50A0A553</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONE TENUTA IN GOMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50A0AD2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA EUROPALLETS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017190543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI S.N.C. DI PAOLINI L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAMBELLA LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRAPELLETS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426260543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE PANFILI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTOBOSCHI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00426260543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE PANFILI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2173 - Fornitura connessioni flessibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conduzione e manutenzione stazioni di sollevamento rete idrica e fognaria IMC Direzione Regionale Piemonte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>38839.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75082.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spessori di registro e serratura Fiat</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PARTICOLARI ELETTRONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione cancello automatico IMC BOlzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Elektro Gostner Snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00707150215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elektro Gostner Snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>948.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 055 (bordi anta sx, motrice, bordi anta sx rimorchiata, costa sensibile cablata)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25984.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per uso e consumo di officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01436060550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINT ONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01436060550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINT ONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1569.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2° controllo semestrale 2013 estintori Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00633550553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M E Antincendio Antinfortunistica di Moscatelli EnricoNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00633550553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M E Antincendio Antinfortunistica di Moscatelli EnricoNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2446.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50BEB11A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER USO E CONSUMO D'OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8574.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50C433FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rotoli di carta, viti, dischi abrasivi, rosette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50C4B761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prove di laboratorio in conformità alla UNI EN 150858.4 su saggi di lavoro in acciaio S355J2 CLASSE 1.2 CR ISO 10025.2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>642.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>682.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1364.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1216.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento centrale termica, ripristino piazzale e interventi vari presso l'IMC di Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit centralina diagnostica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE CABINA LAVAGGIO TELAI IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01232810174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raimondi s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>0423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Bertolotti Spa Loc. Sant' Antonio, 50046 Incisa V.no (FI)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05209411213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESPA MANUFACTORING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50D6F073</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assimilazione ad Urbani dei Rifiuti Speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00931311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVR Gestioni e Manutenzioni Stradali ed Ambientali</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00931311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVR Gestioni e Manutenzioni Stradali ed Ambientali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50DA4284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi per sostituzione tr. 6492 mese di dicembre 13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.E.R.BUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.E.R.BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15531.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1553.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50DB6E8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manichetta flessibile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047090426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSEBI iMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12300600157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50DB7080</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione e installazione di banner e adesivi in ambienti Trenitalia - nella stazione ferroviaria di Venezia SL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400460275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE NARDIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421120268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSTUDIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02039770272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.N.T.I. S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04158660276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT &amp; UFFICIO '89</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50DC0588</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/C029: fornitura scatole di ricambio (cat.203341)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53760.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD50DC4739</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2303 - Fornitura materiali di ricambio - chiavistello cat. 560351 569699</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186110480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186110480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50DE7A03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornituta cat. 578153-578464-944498-666201-376818-375046-349342 per vari impianti di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1066140151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Col Giovanni Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1066140151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISME S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Col Giovanni Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56064.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50E015CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONI URGENTI E PER USO E CONSUMO D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4703.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9406.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"FORNITURA BATTERIA CARRELLO ELEVATORE ""PGS"" IN FUNZIONE PRESSO MAGAZZINO FERMAG STABILIMENTO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3895.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7790.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50E5C1E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi per carrozze ferrofiarie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05740901219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1551.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50E6FD98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 048/119 (mancorrenti, antine, maniglioni,seggette) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00019230283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA METALMECCANICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S019 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 915</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <cig>ZD50ECC715</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio sostituzione filtri e puliziaimpianti condizionamento DR LAZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO PONARD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DEFI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.RI.MA. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIEM SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772611004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIEM SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50F60BD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. 926131, 550485, 549484, materiale classificato N del GM 52 per vari impianti di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS S. r. L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOTEM ELECTRO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>7984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione AIP forniture e servizi sul Finacial Times</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1140.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4201.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50FA182C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/048</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD51001C7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto ponte per vacanza contrattuale Manutenzione Muletti e carelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517670606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BELLA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517670606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BELLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>88010.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD51035FD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di disinfestazione formiche presso la sede di IMC di Torino Sm.to a integrazione contratto 7900032091</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD51041C19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. 561791, 926137,337994,577299,951195,944378,690801,562111,319303,3051040 del GM 52 per vari impianti di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ellamp S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02597660121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASRAM ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M183 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS - scatole per commutatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura pz. 75 kit pompa olio cat. 579\762</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di revisione straordinaria del sollevatore a forche JUNGHEINRICH dell’’Officina Manutenzione Veicoli di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07826260015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gima Service s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione pompe di iniezione GM 065 GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320920261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trasporto clienti Trenitalia tramite bus da Domodossola a varie destinazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BOILER E RIPRISTINO IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANTACESARIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02740110735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTACESARIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
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      <oggetto>Taratura  strumenti di misura</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 011/2015 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli della DR FVG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TLUSTOS  S.A.S.  DI G. TLUSTOS &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00812760320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TLUSTOS  S.A.S.  DI G. TLUSTOS &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura ri ricambi per serrature meccatroniche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: PROFILATI VARI PER L'OMCL DI FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000234042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5514.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>cat. 00904672 - FILTRO DEIDRATORE DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO PER CLIMATIZZATORE CABINA DI GUIDA LOC.VE E.412. MODELLO CASTEL 4316/4; DIS. FER FERRARA350604012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>631.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>631.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di gas tecnici (conferma prezzi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>892.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>974.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD517103BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione prese elettrice 380V cabine rec più finecorsa presso IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04386670758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIGNAN TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04386670758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIGNAN TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1137.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1137.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD526329DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA DA CONTRATTO al servizio di eliminazione insetti, blatte, roditori e volatili infestanti  nonché  igienizzazione  presso  gli  IMC  Torino,  Alessandria   e  Novara   per  gli  anni  2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEKNO ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07284410011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNO ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7645.70</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.306-12 - servizio di riparazione carica batterie NG7 per locotrattore in uso presso IMC di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1009.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD607BEBE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi microbiologica delle canalizzazioni aria condizionata delle locomotive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01324010238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lachiver Alimenti srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6080DAB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di iserti GTR 4-D IC 20</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00800840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENNAMETAL italia SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>945.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.057-13 - Fornitura e installazione di nuova linea vita sul binario 3 TE del capannone mezzi leggeri dell'IMC di Mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interfacce - flange -tasselli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2258.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4516.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3076.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD609CD21B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di metri 4000 di nastro ignifugo mm 100 tipo FRS2218/242/121 in filato poliestere 100% Trevira CS T270 classe 1 per isolamento termico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00408490712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTEX</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00408490712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTEX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD609F197C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2150 - Fornitura frutti completi di contatti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD60A03AB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB72/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Materiale elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26700.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD60A1F003</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS TECNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02670240585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDE GAS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06666970584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04355200967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>702.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD60A6BD85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2183 - Fornitura fascetta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD60AAC9E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA n. 4938760_Pubblicazione estratto bando GPA su "Il Sole 24 ore"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MODIFICA PIANETTI IN VETRORESINA LOC. E 444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02114780543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM  RESINE S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02114780543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM  RESINE S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione all’impianto di segnalamento e sicurezza ACS di Roma smistamento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ROSETTE-DADI-SPINE-BOCCHETTONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PELLICOLA-TARGHETTE-PITTOGRAMMI-ETICHETTE (SML744)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3612.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/D - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 342181</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>46160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD60D93B0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPLAY ESTERNO (SML756)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HaslerRail Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>26618.92</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD60DC63ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione e attività su impianti elettrici  dell’OMCL di Verona_rif._app_2014-OMCVR-SMIA003 del 10/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572630374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAZZARI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TZZNDR70E06L781U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andrea Impianti di Tezza Andrea</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03063510980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZL IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01213670423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEICO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02190400230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO GUADAGNINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03669820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMA IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01402610230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUBI &amp; PERINA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07754280159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIE IMPIANTI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01290170032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR IMPIANTI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01381830205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSIMPIANTI ELETTRICI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TZZNDR70E06L781U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andrea Impianti di Tezza Andrea</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25260.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50513.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD60DFCD86</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD60E44C98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONDENSATORI ICAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1233.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2466.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD60E5E864</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>glicole etilenico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00245990544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.C.I. S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROMANA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296820608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3036.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6072.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>connettore e cella di carico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1457.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2914.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di safety check treno ETR 485</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONEGLIANO, PORTOGRUARO e TREVISO - Interventi di manutenzione degli impianti delle biglietterie anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Supporto manutenzione programmata e correttiva E464 IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAIEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03474270968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24977.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H095z servizio quinquennale per la manutenzione preventiva ordinaria n°2 compressori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00908740152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Atlas Copco Italia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00908740152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Atlas Copco Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33555.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 106/2014 - servizi bus acc. 2014 -AUTOSERVIZI PASQUALINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1862.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>fornitura di convertitori e interruttori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4450.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8538.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di ingegneria per IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BERNARDINI CARLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE MARTINI MARCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03032630927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONANO  GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAPPELLI LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03223500921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPPELLI LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14126.93</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 135  APPALTO  EFG14/M051</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00664920048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD610ECED1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S186 - Fornitura materiali cat. 613187 seduta - cat. 613188 schienale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2272.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4544.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 54 Centraliane di comando cat. 349015 - GM 097 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1212.71</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2425.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6115A7E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico consistente nella posa in opera mediante lavori di foratura e ancoraggio di lampade tipo Tycoon Dyt 255D sulle scrivanie della Sala Operativa Regionale Veneto di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00850800251</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTI SNC DI CERVO,NARCHI,SOMMAVILLA E BIANCHET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00850800251</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTI SNC DI CERVO,NARCHI,SOMMAVILLA E BIANCHET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4830.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9661.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD611F0B06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI 25 CASSETTE PER I DPI, VERNICIATE BIANCHE CON SUPPORTO APRIBILE E POSSIBILITA' DI CHIUSURA CON LUCCHETTO IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3712.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6121F42E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/B - Servizio recupero dati su Hard Disk</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD612DFBD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione equilibratrice CEMB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00221870132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cemb spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00221870132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cemb spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD61426E8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Guarnizioni  Cat. 00409962 i038a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7005.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD614DC5B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione n° 4 ventilatori loco E405</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2730.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD615437DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 1.000 bottiglie di acqua da ½ litro per assistenza clienti presso la stazione di  NOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di realizzazione muro in cemento armato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03240541213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALUMBO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10138.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20277.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD616FAECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cenci 012/150</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03334850488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pezzamificio F.Sanesi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9588.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD61EE3E62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cilindri meccatronici programmabili cat. FS 580/679</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7077DDD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03051150542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASAGRANDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03051150542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASAGRANDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD7077E5AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento infissi e veneziane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01943400232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tonoli Imp. SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01943400232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tonoli Imp. SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19920.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD707807FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8225.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70815B6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SEGGETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6288.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7082DBC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UDINE - Ristoro per viaggaitori di treni con criticità anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00183500305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUFFET STAZIONE DI UDINE DI CENTRONE ?</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183500305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUFFET STAZIONE DI UDINE DI CENTRONE ?</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>d18/2057 bombole argon</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10649500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTEC-VESTA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10649500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTEC-VESTA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura pompa x tornio Safop</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura ricambi rulli tornio in fossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Hegenscheidt MFD GmbH&amp;Co.KG</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DE812912399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hegenscheidt MFD GmbH&amp;Co.KG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21049.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione carrelli elevatori a forche IMC Cuneo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>contattore tripolare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05900760637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 103/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15250.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>anali acque</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02560930279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1365.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2730.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD709DD051</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>condizionante  - filmante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GALLO ROCCO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04233131210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO ROCCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4973.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70A9954C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO BP 915VP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786190718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786190718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>687.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>687.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70B3F759</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VI - Fornitura manichetta flessibile pz 23 cat. 546/806</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4399.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70B670BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pompe sommerse e materiale idraulico - G174g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>3016.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70B7BE17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto biennale di manutenzione ordinaria ai ponti di sollevamento Ravaglioli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407431200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZURIGO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407431200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZURIGO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70B96898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento urgente di fanghi CER 160306</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP PRODUZIONE AMBIENTE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP PRODUZIONE AMBIENTE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4793.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70B9F7BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 191/2013 - manutenzione autoveicoli di proprietà FS, in uso presso imc di Verona.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02042900239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTIME SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02042900239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTIME SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70BB53CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pannelli - targhette - kit scritturazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70BE8294</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MORALI E TAVOLE IN ABETE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRAPELLETS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00622820546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTOBOSCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426260543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE PANFILI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017190543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI S.N.C. DI PAOLINI L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAMBELLA LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017190543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI S.N.C. DI PAOLINI L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70C21B3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fnt n. 60particolari segno 3 e n12 particolari segno 4 per materiale 8.8 uni 3740</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301060990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CVI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301060990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CVI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SIGILLO METALLICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio gru per riparazione carri Parco Roja XXMiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00328880083</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA TESORINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00328880083</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA TESORINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura liquido deghiacciante IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70C79840</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino funzionamento calasse utilizzato presso l'impianto di Napoli Smistamento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70CA67EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga contratto manutenzione ordinaria depuratore imc li</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961700976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURTECNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961700976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURTECNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70CD4067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 237/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02835920279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR Bonaventura srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02835920279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR Bonaventura srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70CE8AD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione componenti di rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9562.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19124.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD70DBA7F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>dispositivi bluetooth</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00967340100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBC CENTRO ELETTRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00967340100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBC CENTRO ELETTRICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70DBB7A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGI INTERNI ED ESTERNI AUTOVEICOLI DELL'OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSSFN63L17D653S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR WASH SOFIA 2009</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03274580541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIAMANI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335880542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP STATION</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484760541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO ENI MESCA ATTILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01968880540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF CENTER 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968880540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF CENTER 2000</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2754.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70E17074</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione imp condizionamento ambito IT ER dal 15/6/14 al 14/6/15</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361270390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA OLP IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70E1E717</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>segregazione rotabili accantonati presso il fascio vetture dell’Officina di manutenzione di Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5749.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11499.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70E3BDB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale del GM 657 class N  -  GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70E51DB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allontanamento Piccioni - IMC Cervignano Anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472910302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00257440305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robicar</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02472910302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27470.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70E76224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per piccole attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3490.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6288.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASMISSIONI FLESSIBILI (CAVI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.L.I. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07455130968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.L.I. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70EDAD0D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTIZZAZIONE VETTURA FERROVIARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>termoresistenza completa PT 100</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70F3AF68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario (Appalto AF/267)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SI. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6079.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70F9B0C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MAGLIE T- SHIRT A MANICHE CORTE ASSORBENTI SUDORE CON STEMMA FS PER AGENTI OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00293780540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURE VIGNOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00293780540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURE VIGNOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2016.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4033.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70FFC6BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C106 - Fornitura materiali di ricambio - guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4752.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD71017918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spazzole Tergivetro – cat.921834</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10020.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19131.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD71023849</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Puglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04528500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURETANA VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04528500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURETANA VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7107FFD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C140 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 325/040</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1953.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sostituzione di n. 12 tubi flessibili in alta pressione per olio, presso l’impianto IMC di Catania</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04236100873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lo Castro Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04236100873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lo Castro Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>902.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1805.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura reagente chimico per depuratore IMC Genova Rivarolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Preventivo per progettazione intervento risanamento mensole colonne sostentamento trave di scorrimento carroponte IMC Terni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00464810555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PLAN ASSOCIATI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00464810555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PLAN ASSOCIATI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE PER SISTEMA ANTINCENDIO (AP72)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Atemi S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIZNER AUTOMAZIONE S.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MICAR</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02276970965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERZOLLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di trasmissione flessibile (RF/248/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>LFO14/S127 - Fornitura elettroventilatore condensatore (cat. 389/255)</oggetto>
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        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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      <oggetto>pk auto di servizio presso METROPARK (soc del gruppoFS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>allontanamento piccioni a mezzo falchi</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di:    PRODOTTI SIKA</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE ROBOT DI SALDATURA C/O OMC FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAMENTO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio gestione e manutenzione ordinaria  impianto cloazione IMC TORINO -PROROGA CONTRATTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RICAMBI CLIMA PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12542.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
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      <oggetto>Bus Servizi sostitutivi per Gestione Criticità Circolazione Ferroviaria conto servizio Internazionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di ricambi elettrici CAT: 544/634,  544/635, 973769</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1358.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2716.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO E PULSANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Connex Italiana Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di un supporto per lavaggio telaio carrelli E405</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>5943/1207 - Fornitura materiale di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROM,F.lli CECCAROLI E GIORGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORETTI di GASPERI GIULIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ALTO ADIGE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01230700179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI di GASPERI GIULIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione bando di gara su "La Repubblica"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione binde carro soccorso DR Sicilia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sarmas Impianti S.r.l</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1233620804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO di Arcudi Giuseppe</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>37957510017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cerrato srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>11760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTE-INTERRUTTORE-CONTATTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE POWER CONTROLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>rivetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>435.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ugelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00612630988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIMONDI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>coibente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTEC S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02075520615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta preventivo smaltimento toner -Lazio-Umbria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIASTRINA DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD80A42066</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ossigeno liquido - G147d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1598.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>innesti + filo per saldare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.G. S.a.s DI ANNA CARTACCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229751213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. S.a.s DI ANNA CARTACCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>947.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-19</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di sedili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3939.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio appartenente al GM 068 -0700-072 (valvola penumatica, rotore,avvisatore acustico)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01121240103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEICH Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05276191219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE DI M. VITRONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulizia canali di scolo della zona smontaggio motori termici, trasporto e smaltimento del rifiuto asportato - G185z</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA - Fornitura cestini ristoro per viaggiatori di treni con criticità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D23 - Fornitura circuiti ibridi in cat. 333204</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05865250012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOHM COMPONENTI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica degli impianti elettrici di messa a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEMAS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06882420729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VS ELETTRICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03117060719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CMC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>la prestazione del servizio di riparazione, manutenzione straordinaria , prove di funzionamento e  pressatura caldaie da effettuare alla centrale termica a gasolio dell’IMC di Bolzano, situatata in IMC  via Macello, 24 – 39100 Bolzano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fusto olio industriale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03624461210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBO FLESSIBILE TIPO ATAGO P4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1341.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino funzionamento calassi OML PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Edil.Ma.Re.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Edil.Ma.Re.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi urgenti nella biglietteria di Vairano a seguito di prescrizione ASL</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD80DC0E2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF29  Fornitura di tubetti di adesivo ciano acrilico cat.657806</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4640.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD80E7F094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto integrativo manutenzione dotazioni antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00817560113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPRIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00817560113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPRIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13664.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27832.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD80EDC6D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Piastre di rinforzo per respingenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01918571207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.X.T. FAVA-INOXTECNICA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD80F22A6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tubi di scartamento cat. 351 912</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5651.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11303.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD80F316B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali GM 042 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00317930378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIATICA CUSCINETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513960967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAG RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00719890154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00719890154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10932.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31144.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD80F55351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M061 - Fornitura cavi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD80FB18E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione arredi Bar Bistrò ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653640262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIRAIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03653640262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIRAIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3335.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD80FDC63B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Filtro Aria da ½” categoria 459 425</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8101E43C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TERMOMETRI (T804/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04548430489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>m.c. engineering</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11695260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MATEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1184.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2368.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81060C0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Naspo carrellato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8108A6C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n° 1 manometro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>962.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD810F21B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C192 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8113610E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"FS601 - Fornitura e posa di n°3 cancelli di delimitazione e scala di accesso tipo ""marinara"""</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144550247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro-fer S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08296190963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metalsystem</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLFNC64D04G964Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Parola Geom. Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03444140150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685860981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Forgiafer</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02163830207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metalstyle</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FE.MA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02253190348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Negri snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02253190348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Negri snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD8113D5BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Chiusura porte stazione Torino PN - Atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Spessore di registro (SRC)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05154100829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02254640481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2202.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3978.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD8119CD4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività Officina Immagine presso frecciaclub roma termini anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSTNTN60E06A509H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina dell' Immagine S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSTNTN60E06A509H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina dell' Immagine S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD811CA4CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 300 confezioni di sale in pastiglie ... cat. 003030 e di n. 300 kg. di neutralite cat. ... 003001 (PF-035)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237760499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.FA.S SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01048330094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Forniture Chimiche Industriali SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>07970260589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Univar Spa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07970260589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Univar Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3277.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6555.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di monitoraggio e identificazione artropodi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>36300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Taratura strumenti AMPA con Certificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rilievi emissioni in atmosfera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiasle vario (ferramenta ,utensileria, materiale elettrico,materiale di consumo vario non a categoria) per fabbisogni ed urgenze lavorazioni officina presso impianto trenitalia IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12773.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di grazzo rivolta cat: 00576235</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884280215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>welponer srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884280215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>welponer srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1499.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1482.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento linee vita a seguito di verifica presso IMC di Cagliari e Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674240922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMI di Sandro  Franchini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674240922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMI di Sandro  Franchini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI REVAMPING  PRESSA CALETTATRICE MENEGHETTI, EX OMC CATANIA, PER  STAB. O.M.C.L. FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04967700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04967700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58860.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90818236</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione rostro TAF 40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD9083B7F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Guarnizioni (sel) per TBU tipo BC con sensori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90857709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 070</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00313860371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di impregnazione induttanza tipo 951399 e statore 4EXH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riprazione MRF GM 707</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEPA SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura cat 544282 e 943951 GRUPPO MERCI 052 varie officine DPR MATERIALE CATALOGATO "S" - N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2087 - Fornitura  targhette cat. 602/010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FOGLI DI POLISTIROLO ESPANSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00260620547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SULPOL S.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Apparecchiature e strumenti di misura per processi di saldatura - G101g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02522520408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENGHINI FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALD SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione bando GURI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Savarese S.r.l. Savarese</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Goodea S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSAmed S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00899951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edindustria Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3425.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90A0FBB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di adeguamento alle normative di sicurezza e revisione speciale alle macchine utensili da legno dell’omv di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914780012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02985620547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.A. Automazioni snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00770530962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02582830127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05804990967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.MA.UT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02123480986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS PROTEZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04914780012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2165 - Fornitura tendine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00827920158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8877.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90AB1438</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO REFLUI INDUSTRIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03341820276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veritas SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03341820276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veritas SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90AB88E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.149-13 - fornitura di ferramenta strumentale per l'avvio del sito manutentivo di Mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00149860249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGAZZINI VICENTINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149860249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGAZZINI VICENTINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32584.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90ACC691</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO BIENNALE + PROROGA 6 MESI PER RIAVVOLGIMENTO MOTORI ELETTRICI STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02841840545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORTINI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707770549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONINI ELETTROMECCANICA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00250850542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUCCIONI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01156850545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LILLOCCI IMPIANTI ELETTRICI DI LILLOCCI G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178870547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3T s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812240545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA EMMEGI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02841840545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORTINI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura strumenti AMPA F0013 e F0020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11820620158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELO SERVICES SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11820620158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELO SERVICES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione  contattori GL3400</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio Taxi per assistenza Clienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Radio Taxi Trorino s.n.c.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11586340157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOUR SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Europ Taxi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOC. COOP. PRONTO TAXI 5737</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01563740016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. PRONTO TAXI 5737</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2203 - Fornitura guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>General Ricambi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01487890715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Ricambi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tubi flessibili per vari Impianti DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29012.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90BA73D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>viti, rivetti e rondelle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3787.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90BB75AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di sensori, indicatori di livello</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00178990362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVAZZUTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01782670465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4514.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6748.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90BC233A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.189-13 - fornitura di materiale elettrico per installazione presa 230V su locomotori E464</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02172140234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA VERONESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02172140234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA VERONESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5131.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90C17905</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02294920547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Umbria Coach S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02294920547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Umbria Coach S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90C66ACE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2246 - Fornitura ventilatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19786.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD90CEEE63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Flessibili cat 951067 - tubi cat 388054 - 527268 - 527518 - 527373 - connessioni 924682 GM 74      GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13200960154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00147930341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costa Eugenio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19636.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura lastre di alluminio IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.ME.FI Metalli Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306090018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ME.FI Metalli Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>319.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Shoppers stampate con logo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01152980502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE CARTA DI DOMENICI STEFANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00964410500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA VIGO CURSI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04785810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI ELLE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PISANPACK SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01264070507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA E CARTONI CALAMARI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01373240504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISANPACK SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiali a consumo per carrozze ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2681.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/R002 - Fornitura di mt 800 di cavo miniaturizzato cat. 386/539</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Mensole per supporto pendino ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione spazzole PAola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01348580059</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIUSOLO srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06023570721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIUSOLO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1627.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura materiali di ricambio - Pz 1200 connettore cat. 686/832</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione due stampanti UMR Sicilia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD90F8C8F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di guaine termo restringenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06974440155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTRES</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7639.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD90FACF9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione pompe di circolazione, di pressurizzazione e di sollevamento dell’OMC L Verona _rif.app_n° 2014-OMCVR-SMIA019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNDVTR64P22E171I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA LONARDI di Benedetti Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02621340237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CROCE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00435350269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GALLIERA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455130284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINESSO PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03270740230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01382600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BERTUCCO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03116300249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A.M.E. ELETTROMECCANICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI AFFILATURA UTENSILI VARI D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U.B.SNC di BATORI PIETRO $ ROSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00473320547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U.B.SNC di BATORI PIETRO $ ROSE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>41450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>829.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione annuale cala assi IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 56</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>6764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05209411213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESPA MANUFACTORING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Bertolotti Spa Loc. Sant' Antonio, 50046 Incisa V.no (FI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BOMBOLE; TRASPORTO E SMALTIMENTO GAS CONTENUTO IN BOMBOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di revisione di legge per circolabilità stradale locotrattore U 400 targa CK 179 HW</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEA UNO S.r.l. CONCESSIONARIA MERCEDES-BENZ</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01087960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA UNO S.r.l. CONCESSIONARIA MERCEDES-BENZ</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1342.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria per ITR Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03314220926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA OPERAI DI CLAUDIO SERRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CINGHIE DENTATE 920mm PER TURBOSOFFIANTE CAT. 959241 (MDM/039)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S117 - Fornitura Lega SILFOS (cat. 542/042)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione impianto ARIA compressa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.1 attrezzo per centraggio albero cavo e n. 1 attrezzo per scarico e carico liquido refrigerante loc. E 464 - IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.M.T. di Tarasco</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14366.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di kit contropattini per n.3 carrozze semipilota presso l’IMC di Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: BUSTE IN PELD NEUTRO DI MISURE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1470.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verniciatura Locatelli i013a</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02527800029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iniziative Ferroviarie Italiane  S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCEB</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04670320482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siri Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03531810178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEB</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino ed aggiornamento cassaforte elettronica presso biglietteria bologna centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>IT03536420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT03536420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sfalcio erba presso il piazzale di Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01311340929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAVERA 83</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3970.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD91CE3497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi  extragaranzia  ATR  365</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAF ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08559981009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAF ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22781.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI DI MAROTTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura ricambi per carrozze ferroviarie - Appalto SMB 127/12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>1° Atto Integrativo mdificativo per fornitura gas vari e noleggio bombole per impianti di competenza MPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI RELE' CON DIVERSI UTILIZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5069.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di strutture atte allo stoccaggio di materiali vari e relativi accessori da fornire presso l’IMC di Napoli Campi Flegrei..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02343520355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Cavo art. 386/195</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione annuale automezzi e proroga</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03234760100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA  VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00754000545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRIERA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB12/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Relè di protezione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00977120336</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977120336</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEMA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA089AFC8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA DI DUE U.M.C. ( UNITA' MOTOCONDENSANTI ) CABINE DI GUIDA ETR 500</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8208.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA08AE1B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF03 - Fornitura di viti a testa svasata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01545140061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boggio sola utensili snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00160320065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Cuscinetto S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA08F54FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione e posa in opera di vetrofanie secondo format</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOART SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BISSOLI PUBBLICITA'</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03483900233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEONSCANDOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS 444 Fornitura di acido cloridrico e sodio idrato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080290182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVS Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Corone commemorative - G095d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DALIA FIORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DALIA FIORI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/494575 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASINI PARTS s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00531950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASINI PARTS s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE FONOASSORBENTE AL REPARTO MOTORI TRAZIONE STABILIMENTO OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02248610541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat.587/263 e 899/186 (Grupo Merci 025)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG/2013 E005</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEL SAMBRO AUTORICAMBI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03699730713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL SAMBRO AUTORICAMBI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZDA09D15DB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione/ricarica bombole azoto 50 lt cat Fs 0102132 varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10649500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTEC-VESTA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI KIT DI ARRESTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>plantari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02892550928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione auto aziendale fiat Stilo targa CL747GB in uso Direzione Regionale Sic.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Macr� Salvatore</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00308010834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Macr� Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1173.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA0AC2CE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fermascambi per armamanto per IMC ETR Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>So.Co.Fer S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZDA0AE27CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di punte magnastat</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02885330155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00931480362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZDA0B0A712</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per saldatura e per riparazione di macchine saldanti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
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      <cig>ZDA0B3AAB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB79/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Kit ricambi valvola di pesatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <cig>ZDA0B7E137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto transpallet per magazzino titoli di viaggio DRP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10553980011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safi srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10553980011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>646.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA0BADDFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione centrale termica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04416120634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica di Langella Domenico e C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05103981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04248671218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL TECNOLOGIE AVANZATE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341130639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.CI. IMPIANTI srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04416120634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica di Langella Domenico e C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA0BE71BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RUBINETTO D'ISOLAMENTO PORTE CON SCARICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA URGENTE DI UN TRONCHETTO DA 15" IN AUSILIO AL GENERATORE DA 10 MW PRESSO CENTRALE TERMICA STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3580.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cavo messa terra - cavo completo - molla composita e sistema sospensioni mat S/N del GM 734</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat 373329 accoppiatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9113.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEMENTI PORTALAMPADA PER LOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIACENZA BOMBOLE IN MAGAZZINO: NOLEGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per torni e frese in dotazione c/o OMCL Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RILEVAMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI, ANALISI SCARICHI IDRICI IN RETE FOGNARIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE POMPE DELLA CENTRALE TERMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA0DA3528</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/C025: Fornitura pressostato elettronico PST10 (cat.692031)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01066140151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISME Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01066140151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISME Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA0DB294B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 22/2014 - Servizi bus in emergenza - ditta LO SURDO - mesi novembre e dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4233.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8466.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA0E09D7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino ME 039 - Controllo generale e sistemazione sottocassa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902560044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siecab s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902560044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siecab s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17007.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34015.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDA0E3F669</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavi del GM 029 per la DPR di Trenitalia -GA RRC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di sonda presenza fumo (Appalto RF/221/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LRN14/M009 - Fornitura materiale di ricambio FS (cat.939684)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ripristino cannette in rame per aria compressa comando porte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 102/2014 - servizi bus acc. 2014 - CARRARO &amp; TOMASELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02216410262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLA-SCARICO RAPIDO-TRASDUTTORI (SML839)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4351.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/E - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 440/743</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8424.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 4 (quattro) Smerigliatrici angolari ATLAS COPCO art. GTG 21 F085-18 (8500 r/min).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00440550374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIAC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MECCANICHE MODERNE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Atlas Copco Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIRDENI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05657130729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVER'S AIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03337190726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRDENI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11680.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione, verifica e certificazione attrezzatura in dotazione ai carri soccorso dell’IMC di Foggia e Taranto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>22900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53630.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>monitoraggio ambientale presso sito di Bologna S.Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Petroltecnica S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Petroltecnica S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2975.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spostamento mezzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO TECNICA MOLITORIA S.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781020233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO TECNICA MOLITORIA S.n.c</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 30 trasduttori di tensione mod. LEM LV10-cat.951119 - S/N - GM 669 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA1120973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C206 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 677/462</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA1135FA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione estintori Area Nord Ovest Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA119E26E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ALLE TUBAZIONI E CANALI DI SCARICO DELLA STRADA DI ACCESSO E DELL'AREA ESTERNA AL CENTRO SERVIZI DI MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05074810630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERONE PIETRO &amp; C.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>000000000002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL SFORZA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14106.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA11A9FA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFALCIO E DISINFESTAZIONE AREA PRESSO IMPIANTO BARI L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04582390011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPORLUX s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04582390011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPORLUX s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA11CB022</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H139z FORNITURA PROFILO IN ALLUMINIO PER LOC STORICA D445</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00709000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.GO. di Giancarlo Ongaro &amp; C.  Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00709000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.GO. di Giancarlo Ongaro &amp; C.  Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA11CB11D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : MATERIALE PER SPOSTAMENTO CONDOTTE IMPIANTI ASPIRANTI REPARTO MOTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00495890543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA MECCANICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495890543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA MECCANICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA1269B8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi di manutenzione ordinaria presso impianti S.O. Produzione Lazio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>19200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38016.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA1392504</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricambi idraulica i029g lotto 3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02960580245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01900600402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA13DF577</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cartucce nastri per obliteratrici SOLARI RC 300B per nuove validatrici Trenitalia VBT 2010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02865880278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD.EL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02865880278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD.EL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA153CB1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tubazioni refrigerante per ALn 668/663</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB07A34FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza alla clientela con generi di conforto giorno 01.12.2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1184.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB08151BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS416 - Fornitura di n°120 EPX quadro mixing nozzle e n° 2 Application device EPX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162320186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colorificio Caliari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB081E2D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione di attrezzature pneumatiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04662850280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARPAT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04662850280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARPAT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1174.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB089357E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BOLLINI ADESIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196340547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE GRAFICA 97 - S.R.L. -</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02317280549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAS S.N.C. DI NATALE &amp; SANTARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790060541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAPHIC-PRES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159860541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Tipogafica Folignate s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196340547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE GRAFICA 97 - S.R.L. -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1052.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viti Godronate secondo Disegno; Viti Brugola; Raccordi; Lamiera in Alluminio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5318.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISELLATURA DI DUE SEDILI DANNEGGIATI ( CL. PREMIUM ) E DI DUE FIANCHETTI ( CL. BUSINESS )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADLER EVO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07590390634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADLER EVO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>434.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>868.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE PIASTRE RESPINGENTI LOC. E444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>965.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1930.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0015996 - Fornitura materiali di ricambio GM 056 cat. 904/225</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TERMORESINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05963020150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMORESINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione a vibrazioni meccaniche da parte dei lavoratori dello Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01985351202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA E AMBIENTE S.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01985351202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA E AMBIENTE S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 602</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionamento cancelli IMC Alesandria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di9 ricambio-cat.683682</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura valvola Parker cat. 576/899</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZDB09A7D5E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nastri per stampanti cembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB09C7F22</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 104/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222400230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222400230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8628.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB09EDD10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GRASSO SHELL NERITA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01861620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAD-OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00160000477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAROIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e certificazione analizzatori fumi - G136g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01930290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSYAN SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01930290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSYAN SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SENSORE DI VELOCITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>dismissione serbatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Wolftank</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Chiurlo srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00621240225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOOPERA SOCIETA COPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>d18/2196 servizio di revisione centraline di comando porte di testa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19152.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ALLOGGIAMENTO SACCHETTI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13782.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Ricambi GM 602 (relè abilitazione porte, assieme mantice, etc...)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0BFE3A5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS501 servizio di riparazione citofoni in opera su carrozze Vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9552.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0C7EAB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi di valutazione rischio DGR 265/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANALISI MEDICHE PAVANELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01506340288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALISI MEDICHE PAVANELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0D36140</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE PNEUMATICHE (SML741)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01280730282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIZNER AUTOMAZIONE S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01280730282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIZNER AUTOMAZIONE S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15004.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48688.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0D51880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Alimentatore elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3528.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7056.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0D6C8E3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>la prestazione del servizio di riparazione della caldaia a servizio dell’PSR/PTR di Campobasso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0E23891</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di grasso molykote</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00741170153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00741170153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura convertitori DC/DC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0ECBBF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto ponte per manutenzione pompe rete fognaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13209780157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OEM SERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13209780157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OEM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/C - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 658204</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10736440156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMACELL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4768.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9536.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0F4A986</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di giunti in cat. FS 974013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06584850967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;CO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0F754E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS562 - Servizio di rifacimento segnaletica orizzontale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSEGNAL srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724990187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RU.SVO. Snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01852780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Trelle srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05557870960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321770162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESINDAST srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08237350965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saentech srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03387280161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDS Traccialinee srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724990187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RU.SVO. Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10620.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0F86480</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Detergente Alcalino BLASOCLEN AF ditta BLASER, per OMCL Verona, rif_app_n.2014-OMCVR-MCOM026.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00499690014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ridix SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00410150235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02547210241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERIN INGROSSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00499690014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ridix SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDB0FA4BCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ALIMENTATORE ELETTRONICO (SML820)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0FC189D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sfalcio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162730303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMISTAMENTO MERCI E SERVIZI INTEGRATI COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162730303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMISTAMENTO MERCI E SERVIZI INTEGRATI COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0FFB437</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 111/2014 - servizi bus acc. 2014 - DOLOMITI BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2479.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4959.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0FFEC1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Connessione elastica esterna cat. 612 210</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215790122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.G.R.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00215790122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.G.R.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB10387B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO COMPLETA FUNZIONALITA' IMPIANTO LAVAGGIO ESTERNO CASSA PRESSO PARCO LAVAGGIO FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01348580059</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02486570282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05560281213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICA LAVAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01234660221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBARA PUMPS EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02167590351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WASH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143380349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140591001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00612630988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIMONDI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03132050042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUARAMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03773760248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ceccato S.p.a</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04140591001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13126.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16014.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTO FILTRO-RIDUTTORE PRESSIONE-TRASDUTTORE (SML857)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8938.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulizia pozzetto binario 1  Stazione Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02003010903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONI  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02003010903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONI  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di smalto vari colori, vernici e pitture (Appalto PF/243/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00013450812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ATRIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488620014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBESIANO SISA VERNICI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02529270379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432100174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCHI &amp; KIM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03769640230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>starcolor snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>879.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1006.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di lamiere antiriverbero e staffe di bloccaggio rif.app n° MROT040</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04914780012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04095300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dipsa Technes srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02183000351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Falco Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04021310265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinel Officine meccaniche SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01584650178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpenteria Metallica Salvetti</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03290040231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.G. Lamiere SrL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00531500387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Barbieri s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03288480241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNDES Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>autoservizi sostitutivi agoto nuova viviani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA VIVIANI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA VIVIANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1479.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB119C15D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNESSIONI E TRECCIOLE ROTABILI (AP73)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5272.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10544.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE POMPA IDRAULICA DEL MONTACARICHI REP. C.R.E. STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00086960515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASICCI E ANGORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00086960515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASICCI E ANGORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione urgente linea MT IMC AL - A REG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00248200060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2487.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2487.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB12B4025</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVAGGIO INDUMENTI PERSONALE ITA ED IMC NOVARA - PROROGA DA CONTRATTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNPLA63C48D094H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia Paola</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRNPLA63C48D094H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia Paola</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di: MATERIALE OLEODINAMICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Trattamento di iperclorazione shock</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOTT. LIBERO LAI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di riparazione del tornio SAFOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00066280934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFOP s.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali GM 020 appalto 13/FO/0010</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00170430243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISGEV s.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione/riparazione assieme scatola amplificatore (GM 713)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.039 - Pubblicazione estratto avviso di gara su "L'Arena"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostituvi VdA genn mar 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Timbri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01876030303</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308110301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ALESSANDRO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2659.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC0980A23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fusibili - prese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2436.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC098315B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SABBIERE DX E SX PER LOC. E402-B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC09A79B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS459 - Servizio di manutenzione e riparazione compressore BOGE S29-2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12977680151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boge Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291280168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ariberg</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03628180162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Airtec s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902170331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppi Taramelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08456110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa dei Compressori</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12977680151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boge Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC09C61FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGHETTE IN ALLUMINIO E PANNELLO ANTERIORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAS S.N.C. DI NATALE &amp; SANTARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAS S.N.C. DI NATALE &amp; SANTARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC09DD2A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC09F3B75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tappeti cat/mat 943205- 943206- 943262- 943263</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC0A827F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ROSETTE ELASTICHE ONDULATE Ø 8 mm - G165a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC0ADA7E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione carrelli elevatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07942890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07942890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0ADFD34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di foratura piastre e applicazione bussola ad interferenza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02251171209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00509151205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00309150373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PRECISA OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00712510155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SECCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00712510155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SECCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0AE566D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.15ME/13 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al gruppo Merci 913.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00771260965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sol S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11810230158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDE GAS ITALIA S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01847141205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CER INDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08997550010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAZZETTI FLUIDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04355200967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26118.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC0B1BB1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione cancelli IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171330051</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettrosistemi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08314280010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DeD AUTOMATION S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00886750058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcato Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01519260060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emme A di Mezzadri Alberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM Impianti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16230.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0B72F4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione di n.2 contaore e relativa produzione di Certificati di taratura ACCREDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0B908E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura serbatoio e certificazione contalitri del distruibutore di gasolio di Battipaglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEKTA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MARTINO SILOS &amp; SERBATOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04811471210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.SI. TECNOLOGIA &amp; SICUREZZA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02952520100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODUS SNC DI G.STILO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973200361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRICELLI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04811471210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.SI. TECNOLOGIA &amp; SICUREZZA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC0BD3D6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 200/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2522.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC0BE619C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/206936 - Fornitura materiali di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC0C404DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF22 Fornitura di cartucce di sigillante cat.677376 e 677157</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC0C660D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifiche di legge ai serbatoi in pressione in uso presso lo Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USL BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USL BOLOGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1724.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC0C7F1D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto annuale fornitura oli industriali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05824820632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03624461210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOCHIMICA STINGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30667.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Verifica annuale cabina REC  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652710920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL TELECO  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652710920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL TELECO  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio manutenzione condizionatori per 3 anni+1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>d18/2259 servizio di revisione centralina comando porte di testa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat. FS 385418 GRUPPO ACQUISTI RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2951.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n° 140 assieme gruppo riscaldatore cat. FS 341 868</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di revisione numero 5 binde Weber necessarie all’Officina Manutenzione Veicoli di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CORONE PER COMMEMORAZIONI -H052z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03262950409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALIA FIORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>145.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>290.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione del programma Sostanze Pericolose</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione ante porte treni cat. 621933, 621934 - Gruppo Acquisrti RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21003.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0F218E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER LOCOMOTIVE (AP2014/27)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07104071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2585.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44537.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI POGGIAPIEDI E VOLANTINI (SML813)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00679140509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC0F7E068</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proposta di proroga lettera d’ordine n. rubr. 4135 del 15-04-2013, OdA n. 6900006528, fornitura di utensileria e materiale vario di ferramenta per gli impianti di manutenzione rotabili ricadenti nella giurisdizione della Divisione Cargo – Manutenzion</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18491.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC1092D2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>772.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1544.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC1093AE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.657354</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZDC109C332</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/S023 - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO GM 047</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>36560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ELETTROVALVOLE (MG/T810)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KUHNKE AUTOMATION S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>744.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di serbatoi DIS SAB WABCO 1/006799</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>29712.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOLLA ELASTICA E SUPPORTO PEDALE VIGILANTE (SML881)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine a regolarizzazione per la prestazione del servizio di Ripristino settaggi a seguito di blocco disco alta e bassa pressione del tornio Carnaghi e Controllo allineamento tastatore, ripetibilità misura della pressa ISMEC presso l’impianto OMC ETR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258580972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>783.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1566.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 GRAZIOSI MARCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRAZIOSI MARCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02608910424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIOSI MARCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1314.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5599.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC159B776</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di anelli di appoggio per ETR 500Y e staffe per ETR 470</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTIMETAL SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Carpenterie Metalliche Dal Pont Augusto di Luca >Dal Pont &amp; C snc</ragioneSociale>
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      <cig>ZDC1968758</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per illuminazione carrozza bar-bistrò</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>1847860309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solari SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1847860309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solari SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8320.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11787.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC29F3F62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2° Proroga Tecnica servizio di sostituzione e ricarica batterie presso IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERCITALIA SHUNTING &amp; TERMINAL S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00806630323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCITALIA SHUNTING &amp; TERMINAL S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD0880CF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.240 ugelli a getto piatto codice CA:24100.YC.M1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>V.T.I. VALVOTECNICA IND.LE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02653940235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.T.I. VALVOTECNICA IND.LE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2563.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - NuovaBeccaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00165740044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BECCARIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165740044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BECCARIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2899.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD08A11A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7086.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD08E2FA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CINTURE ANCORAGGIO-BICCHIERE-BAGAGLIERA-DECORATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11455310158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407230016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONANSEA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11830.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD09348AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura 75 piastre in lamiera zincata 20/20 e n. 75 supporti inalluminio 20/10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2095.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD093C820</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto aperto per fornitura di sabbia silicea per le sabbiere dei rotabili cat.203995 per gli impianti della DPR di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00165200049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBELCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840170185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIE SATAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00171800246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SILICEA VENETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04080650965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SALTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01354090183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSABBIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12290150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWELD INDUSTRY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00090680513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36885.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25058.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD097A56B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.082/13 - lavori di Smontaggio e rimontaggio di due cabinette REC con messa a norma del circuito di ritorno TE presso l’IMC di Verona e la Stazione di Verona P.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00758290142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00758290142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46377.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD097E621</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione autoveicoli IMC Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Ielo Ricambi, Via Fratelli Cairoli, 9/11 89127 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Officine Meccaniche di Polimeni Natale Via Nazionale, Gallico (RC)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Autoreitano Service srl Via Valle del Canale, 26 Catona</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02636820801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GDTD motor point di Zumbo Giuseppe, c.da Tegani, 89060 Sant'Eliadi Montebello Jonico (RC)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02636820801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GDTD motor point di Zumbo Giuseppe, c.da Tegani, 89060 Sant'Eliadi Montebello Jonico (RC)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11141.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD0981D09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>raccordi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD09AE9C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto lavaggio estero cassa presso IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD09BE9A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00745030155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSRAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00866500234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARTA BATTERIE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08442530153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.T.A.  Di Battaglia Tommaso</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5184.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD09E4D79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/BR022 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 124</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09721150010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDUINO MULTISERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09721150010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDUINO MULTISERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acqusito scambiatori aria-aria mod. E500 R</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Forclima S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8264.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione cilindro pressa D 210 d 120\750 in dotazione a IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOMI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00439120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2107.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio riparazione ditributore gasolio ITA Novara - A Regolarizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1027.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1027.58</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione casseforti frecciaclub roma e napoli (adeguamento a nuova banconota 5 €)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIMA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01860420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1697.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0113 - Fornitura materiali vari GM 083</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Hotel per criticità di circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCLGST39C27D643N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CICOLELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TENDE VENEZIANE - BIGLIETTERIA CARMAGNOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI di TRATTAMENTO, DEPURAZIONE E ANALISI OLIO IMP. RAFFR. su LOC E402-146</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04902971003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIL CONTROL TRANSFORMERS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Straordinaria Maniglioni Antipanico presso l'IMC di Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO di Arcudi Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1233620804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO di Arcudi Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SILICONE RHODORSIL RTV 147 A+10% RTV B BLUE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6028.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD0C287BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutitvi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00223480088</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIANA TOUR S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00223480088</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIANA TOUR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1327.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD0C2FA71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PR/VI - Fornitura di materiali appartenenti al GM 052 (contattori 577/008)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7241.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD0C52B45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Olio Dielettrico Ecofluid (cat. 664048)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTA IMPORT-EXPORT &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02342370158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTA IMPORT-EXPORT &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43548.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD0C5FC1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura avvisatore acustico - catena chiusa - condensatore assiale - materiali S/N dei GM 052-070-069</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13562.06</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD0C636F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IF_attività di analisi e caratterizzazione di alcuni rifiuti pericolosi provenienti dal ciclo produttivo dello stabilimento di Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02176080717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Societ?IODAUNIA del Dott.RAVIELE MARIO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD0D9B972</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adesivo poliuretanico SIKAFLEX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00868790155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIKA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16740.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD0DF0088</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cristalli, specchi, tubi vetro, mascherine del GM 031 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>23008002380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5632.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B013 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 065-651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6433.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12867.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RELE'-CONTATTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>222.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>445.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione schede ACS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14027.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi acque presso impianti della DR Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02037570807</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TECNO LOGIC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOCONTROL Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02261440784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analiticals Controls Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39980.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavorazioni di samaltimento e rifacimento manto impermeabile di una parte del capannone OMC  e il ripristino funzionale degli uffici di programmazione e dei capannoni rialzo e OMC presso l'impianto di Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06888601215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13400.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZDD0EA6959</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riprazione compressori  - RPA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>modulistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LITOSTIL s.a.s. di Corvino Nicola e Michele &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01555470309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOSTIL s.a.s. di Corvino Nicola e Michele &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/S013 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 302548-307226</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4349.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>H085g Fornitura mat. elettr. Finale di potenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00542121207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITAN MUSIC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD10119A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prodotti chimici e assorbenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4495.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8990.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD101828E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corse taxi trasporto PdC tratta Cuneo-Fossano dal 15.06.2014 al 13.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498630041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Merlo Viaggi sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498630041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Merlo Viaggi sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD103F222</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pompa pneumatica Texaco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVNDR67T24E289Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S.Sistemi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVNDR67T24E289Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S.Sistemi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2008.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3614.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione pompa pozzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.D.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262011214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONI OLEODINAMICHE E ARIA COMPRESSA PRESSO L’O.M.C.L DI FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3045.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6091.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD10F4852</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale vario SKF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31399.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD11671CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavorazioni presso frecciadesk di toma termini e biglietteria di roma tiburtina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCRZCR72M24H501C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DZC (Di Cristofaro Zaccaria)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCRZCR72M24H501C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DZC (Di Cristofaro Zaccaria)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 151/2014 - BUS ACCIDENTALI - MARZO 13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3379.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6759.46</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD12E0590</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>controllo periodico apparecchiature antincnedio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02207220423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S. ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02207220423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S. ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7554.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1661.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD136F113</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS623 - Servizio di resinatura pavimenti delle carrozze Comfort Notte</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00686210287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAMP S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03531810178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEB</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD139BCD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifiche di legge, manutenzione ordinaria ed assistenza in reperibilità h24 su n. 2 montacarichi (matr. VI684 e VI683) ubicati presso il reparto rialzi, dell’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza, per una durata di 2 anni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2559.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1D4B681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi in emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00189060924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDONI  GIULIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00189060924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDONI  GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDD1F88FB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura olio lubrificante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01296500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOLUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01296500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOLUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3369.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE07A290F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino canali e pluviali nel  capannone Rialzo e capannone MC da svolgersi presso l'officina di Trenitalia denominata IMC Napoli Centrale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06888601215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06888601215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0803538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. TS 2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONATORI PRESSO IMC TRIESTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11742.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 0018/2013 - Servizio di lavaggio abiti da lavoro, tute e tende di carrozze ferroviarie.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSCO  ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAV. INDUSTRIALE  LIS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA MONIKA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PULITURA A SECCO DA MAXI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>59990.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE081904E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AERTRONICA  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAIRFILD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUTRONIC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
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      <cig>ZDE0819E08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Analisi mediche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ospedale Classificato Villa Salus</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336090477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ospedale Classificato Villa Salus</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione accoppiatori mobili completi 373329</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1014.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2028.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>interventi riparazione centralino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEIT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI  ATTREZZATURA DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3 G CICLI E MOTO di FINAURO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00757620547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 G CICLI E MOTO di FINAURO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1319.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>piccoli interventi manutentivi su immobili area FVG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Soc. Coop. San Michele</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03580750234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arca Servizi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19615.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/536875 - Fornitura materiali di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTE E SERRATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di revisione straordinaria e revisione di legge per circolabilità stradale locotrattore U 400 targa CK 179 HW dell’omv di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01087960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA UNO S.r.l. CONCESSIONARIA MERCEDES-BENZ</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01087960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA UNO S.r.l. CONCESSIONARIA MERCEDES-BENZ</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12276.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE0AD126E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incisione targhette alluminio - G181g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INCISORIA IMAR snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207240409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISORIA IMAR snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE0AD97C6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LAMIERE E TUBO IN RAME</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>FERRO UMBRIA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1836.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3765.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi e particolari di ferramenta per riparazioni attrezzature e impianti di stabilimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9592.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 019/2013  -  Fornitura di n. 1 dinamometro elettronico digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02183240460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.A  ITALIA   SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMI   SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560520122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYDUR  ITALIANA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00842230120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCM  EREDI   SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121960015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PRECISA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING PER AGENTI DI VIAGGIO INCONTRO A CINECITTA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10309891009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cine District Enterteinment S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10309891009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cine District Enterteinment S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit test acidità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura filtro,rondelle,rosette,piastrine e valvola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1577.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura condensatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DUCATI ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ICAR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00935360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE0B9CB8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTE WATER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08679140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE0CD096C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA DA LEGIONELLA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTMRC75S25F912S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTMRC75S25F912S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE0CD5CC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ISOLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02134120993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.M. POLYCONTROL srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02736630167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIRFILD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00888620192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOELECTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2289.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE0CD92B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GRASSI E BISOLFURO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2674.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTE A FUNGO E BUCHHOLZRELAIS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smontaggio, revisione e adattamento a nuova utilizzazione carro trasbordatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12115.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24230.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Erogazione kit ristoro ai clienti DPNI per gestione emergenze nel sito di Lamezia T.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio manutenzione impianti antincendio c/o O.M.C.L. Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>TMSRMR66L13D653X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI DI TOMASSINI RAMIRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMSRMR66L13D653X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI DI TOMASSINI RAMIRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17345.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE0D76D6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ROSETTA E RONDELLE (SML754)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3363.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE0D78CCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>monitoraggio acque per verifica legionella  Impianto Treno E.Romagna anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670240401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARE A. srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03852570377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELSILAB SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01324010238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lachiver Alimenti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02524350366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670240401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARE A. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2417.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1745.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE0D7CD85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica fondazioni binari 17 e 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE0DA3446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura con emissione del relativo certificato del banco Provamolle Idraulico Mod. PMI 15/900 matr. 162, presso l’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00258200245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE B.B.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00258200245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE B.B.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0DB5B65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubi flessibili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01189930991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI &amp;  BARABINO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00214970246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.R.A.I. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10565260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flexsystem S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0DC2F2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e messa in opera di adesivi laminati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267471207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRICROMA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267471207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRICROMA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9336.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0E475F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di kg. 100 di piattina di rame 30 x 1,8 mm (CU-ETP UNI 5649-71), per OMCL Verona_rif_app_n.2013-OMCVR-MCOM0042.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02033500980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ghidini trafileria spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369050962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trafilerie Monzesi Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03256230982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ma.Vet Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831360159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFFINAZIONE E TRAFILERIA DI ARLUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2304.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0E930D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza mezzi di sollevamento IMC TO a REG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10828770015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10828770015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0F1BC46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di affilatura di utensili diamantati di varie tipologie (PVD-policristallino), utilizzati per la rettifica dei collettori indotti dei motori di trazione dei rotabili per OMCL Verona:rif_app_n.2013-OMCVR-SMIA0064.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03199040241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Finco Affilatura sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03292860982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emmebi  Forniture</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466430261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Affilatura Mottense snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02799970245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristale srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07245620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cus utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04912330018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0F5D079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Kit generi di conforto per assistenza in caso di criticità circolazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tavolamica Self Service</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088900426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEDA srl - Ancona</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BBTGRL50C69C770I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DLF Ancona</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02242710420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caff� Giuliani</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00273860429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.BA.R. SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00273860429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.BA.R. SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67500.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE0FCFBE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga contratto manutenzione mezzi di sollevamento imc livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>23322.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0FDC0FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>piastre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE104913D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>uso autogru</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560690230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEPANTO 2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560690230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEPANTO 2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1053013</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività varie effettuate negli impianti di napoli CF Napoli C.le Benevento per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>23891.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35402.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE105E576</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi sostitutivi treni e trasporto personale FS in occasione di interruzione accidentale o programmata di breve durata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23226.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE10BDC0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione dell'impianto aria compressa dell'IMC di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 56</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06815301210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FR COMPRESSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11292.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1118725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M031 - fornitura materiale di ricambio FS (cat. 385549)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1120D78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703320545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703320545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE11B796C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DISOLEATORE RAVENNA ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00700151202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI BIO 5 SERVIZI S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178550396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA servizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03852570377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELSILAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5515.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE11E7630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : MATERIALE PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1618.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3237.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE11F0942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento e messa a norma portoni IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00639960012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Mantino srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006370058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.T. di Tarasco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01006370058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.T. di Tarasco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15267.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15267.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE125A1A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3890.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE12602B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E078</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>aPP. 006/2015 - Fornitura di materiale gomma/plastica vari per IMC Trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 BONVENTI RICCARDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONVENTI RICCARDO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 MARIOTTI LUCIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione e sicurezza dei lavori elettrici ai sensi della normativa CEI EN 50110, CEI 11-27</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>sviluppo prodotti e servizi grafici con layout aziendale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>aPP. 019/2014 - fORNITURA DI DINAMOMETRO DIGITALE PER LA MISURA DELLA FORZA DINAMICA DELLE PORTE DI SALITA/DISCESA SULLE CARROZZE E DEGLI ELETTROTRENI IN ASSET ALLA DR FVG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione carrello a forche e verifiche sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01908970682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Movilog S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3356.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
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      <oggetto>Appalto di lavori di manutenzione dell’Armamento presso l’IMC di Genova Brignole</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di gruppi di manigli, cerniere, maniglie e serrature</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER TORNI E FRESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FILTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 100 pezzi schedulati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CBTTLL62M05D969X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMS TURBO MECHANICS SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6732.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13464.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF07FAB3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura timbri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04158660276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT &amp; UFFICIO '89</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186220277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE TARGE E TIMBRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04418060267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEMME S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04418060267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEMME S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5837.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 43/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1633.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF08B928A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pedane defaticanti per postazioni lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Torsi Macchine di Torsi Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Torsi Macchine di Torsi Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 66/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza  per interruzione circolazione treni per cause accidentali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SBIZZERA S..R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 13OMCVR00633 - Fornitura mat. ferramenta vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STIZZOLI S.A.S. DI STIZZOLI ANTONIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02906150236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIZZOLI S.A.S. DI STIZZOLI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FILO PER SALDTURA DA MM1 E MM1,2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di strumenti di misura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2544.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-05-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>d18/2133 materiale sessa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7692.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>DB59/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Resistenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1556.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 631</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03133970156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATIMAR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59878.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO INTEGRATIVO 2013 PIRAZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00217930031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirazzi Autoservizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00217930031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirazzi Autoservizi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura etichrtte di avviso al pubblico  "treno+bici  " in lingua italiana e tedesca</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737360214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECO SPAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>506.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1012.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF0A8D166</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE VARCO DI COMUNICAZIONE CENTRO SERVIZI / DORMITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF0AADDF3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus presso stazione ferroviaria zona Romagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF0AB013F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGHETTE IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAS S.N.C. DI NATALE &amp; SANTARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148310541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA PUBBLICITA' S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02317280549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486210543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGICART S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282680543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERICAP S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAS S.N.C. DI NATALE &amp; SANTARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF0ACE1AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNESSIONE FLESSIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06195860017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTROFLEX SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>NOVARA - Ripristino funzionalità impianto condizionamento della biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AC SERVICE di Esemplare Davide</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10256970012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC SERVICE di Esemplare Davide</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS479 servizio di lavaggio di indumenti di lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00791350192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>13 Ponti s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14496.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Teste motori Aln 668, pompe e motori idraulici Vickers, scambiatori di calore ed elementi interni, valvole loc D145, perni attacco staffe, sportelli per ventilazione motori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERFLUID s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZELI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15594.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO CD200AR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00164610420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNINI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00164610420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNINI ROBERTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3370.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>TARATURA ISITESTER PER IMC FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06097851213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISIFER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SGOMBERO NEVE PRESSO IL PRESIDIO DI AOSTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ricambi su rete telefonica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BY TEL snc DI BEVILACQUA STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02781910233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BY TEL snc DI BEVILACQUA STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5540.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>servizio bus per trasporto clienti per criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1754.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI IMPIANTO TRENO PUGLIA/BASILICATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05144210720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORINO IMPIANTI di Fiorino Francesco</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06778740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MI Impianti</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05640530720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOELETTROCLIMA di Tinelli V. A. &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06890970632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAPOINT s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04538410723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7589.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13441.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF0CD04CA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per rotabili DPR GM 184-185 Serbatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di interruttori magnetotermici e contatti ausiliari (Appalto RF/204/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12548550156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE POWER CONTROLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>716.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/R009 - Fornitura di n. 42 piastrini WC unità architrave cat. 605/508 e n. 40 scheda emergenza IDE cat. 605/510</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14378.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pellicole autoadesive</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pixartprinting S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tic Tac S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Acquamarina S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Targotecnica S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>estrazioni immagini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Honeywell S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06566820152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Honeywell S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di piegatura tubi TAF 079 IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09173490013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M.G. Sas di F. ARNAUDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09173490013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M.G. Sas di F. ARNAUDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4278.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8556.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPORTELLO ESTINTORE (SML814)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407230016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONANSEA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 2 coppie di dime di copiatura tornio in fossa IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03665460485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPECCHI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03665460485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPECCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica quadri elettrici IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02035900923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHERCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02035900923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHERCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cat. 380515-943907-363847-370070-924513 GM 924 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12946.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto Ponte nelle more della GPA n.5710339 del 01/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17965.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDF11C5E24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : CONTROPIASTRE PER PIASTRE SCMT E GUIDA SOSPENSIONE PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03351950542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDF12D2F61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 002/2015 - Atto Integrativo per manutenzione Binde Lukas in utilizzo sul carro soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDF13CF3F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>campionatura ed analisi microbiologiche dei reflui industriali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01612200541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOCHIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01612200541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOCHIM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di tubo rislan</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 2 KIT pompe per ricarica impianto di climatizzazione Locomotori di Trazione presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEMI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02535780247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEMI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2289.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>assemblaggio apparati di condizionamento, uffici via Einaudi 1, Stazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02503500429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIRE CONNECT</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus Sostitutivi per Gestione Emergenze da Crititicità Circolazione Ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACA BUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACA BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di circuiti ibridi in cat. FS 333204</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05865250012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOHM COMPONENTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1536.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione paranco DEMAG della gru, cens. 700219-4057, dell'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di copertura pannello sezionatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03085871204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02031321207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione beverini e refrigeratori oltre a fornitura bicchieri e boccioni acqua potabile presso impianti vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>13025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14880.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>richiesta di regolarizzazione con cig per ordine n 630009348 rubr 9101/09</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08679140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08679140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0085635A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPARECCHIATURA DI MISURAZIONE DEL PROFILO DELLE RUOTE DEI ROTABILI FERROVIARI CALIPRI' WHELL PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>63254329</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>NEXTSENSE MESS- UND PRUFSYSTEME GMBH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05796000486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTI E CINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00727710162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA IND.LE BONACINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966620443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAMMER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00528500390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FERCOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09037520153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilferramenta</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BELLINI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00545800245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.UT.AL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02206530426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CENTRALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00970010427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFELLE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03514650179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK GRUPPO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE008576F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. TS 004/2013 - Fornitura di materiale oleodinamico, pneumatico, confezionamento tubi aria e oleodinamica di varia natura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01070840325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.T.   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01070840325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.T.   SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3634.04</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di controllo e revisione cuscinetti delle boccole provenienti dalle locomotive E405041 ed E405033 con documentazione di conformità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0089A5A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura sonda interna ritirata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 44/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>574.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio contabanconote roma termini  tiburtina, foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1944.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3888.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0099D227</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rivestimento con materiale vulcanizzato di n°2 ruote di un locotrattore in uso presso l'IMC di Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258580972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ricambi elettrici amperometri kilovoltmetri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.S.A.M. UNICENTERE S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03658470152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.S.A.M. UNICENTERE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>968.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1936.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0094 - Fornitura materiali di ricambio cat. 331/564-565-951/266</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32089.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE00A5FF10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 128/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18932.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE00AB8DB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RACCORDI AD INNESTO RAPIDO PER ETR460</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE00ADB2C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori urgenti di messa in sicurezza fabbricati civili e lavori vari dell’O.M.C. di Messin</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elfim di Giuseppe Piccolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elfim di Giuseppe Piccolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE00AE2776</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bulloneria, ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028750236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottacini SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00754000545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01382820189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.V Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9299.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE00BA74BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0174 - Fornitura olio siliconico cat. 587313</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE00BEDA4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spostamento Plotter da Archivio Disegni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canon Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE00C0FB72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELETTROVALVOLA PER IMPIANTO TOILETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sanitrade SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sanitrade SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50895.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE00C38D57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n°161 assieme gruppo riscaldatore cat. FS 341 868</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>18200.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE-TARGHETTE-PELLICOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VITE SPECIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
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      <oggetto>analisi chimiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>dischi abrasivi</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>acquisto badge per Roma Tiburtina (assistenza, frecciaclub e biglietteria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARM ENGINEERING SPA ARM ENGINEERING SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>NGRTLL60R04F033M</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Fornitura n. 15 Tester per l'IMC di Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>D18/2299 - Fornitura materiali di ricambio - relè cat. 560301 328732 103056</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>44257.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>88515.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazioni compressori 432753 - Gruppo Acquisti RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE00EC2554</cig>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPAZZOLE TERGIVETRO (T786/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE SARIO Nicola</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMPORIO DELL'AUTO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPEICH Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00313860371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>247.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE00F0B220</cig>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale dei GM 013-093 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642890244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLUCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186310237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM S. p. A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM S. p. A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25421.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE00F69DEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura rilevatori di temperatura e umidità wireless</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09527360011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09527360011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>902.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1804.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS565 Servizio di revisione semi-intercomunicanti NCDP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>11142.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione del sistema di raffrescamento dei Torni Carnaghi CNC1; CNC2 e per assi presso l’ Officina Manutenzione Ciclica (O.M.C.) ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02443900242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPEL s.n.c. di MARCHIORI GIANFRANCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02443900242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPEL s.n.c. di MARCHIORI GIANFRANCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE011116EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività per la messa in esercizio minuetto md97</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>03430220040</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Alstom Services Italia S.p.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>03430220040</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Alstom Services Italia S.p.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19684.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39368.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01165727</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTILIZZO CAMION CON GRU PER SOSTITUZIONE TRAFO E MOTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI MERLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI MERLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17933.13</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE01188700</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cavi e capicorda (trattasi di ricambi per carrozze ferrov iarie)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica progetto TE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4624.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1017.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01246D51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di prodotti per il montaggio dei sostegni per dispositivi “tablet” da installare all’interno delle cabine di guida dei rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2973.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3449.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di: AFFILATURA UTENSILI D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE01463FD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5148.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE016536ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 20 connettore maschio e di n. 44 collettore curvo - mat. in categoria 577965 - 904718</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1554201200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLENAIR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1554201200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLENAIR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1126.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1126.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE019FAFBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi anno 2016 atto integrativo maggiori prestazioni diitta GIORS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02997960048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giors S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02997960048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giors S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE029EBC19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autocorse programmatecTorino-MODANE 13 E 27 OTTOBRE 2019 BUSITALIA-CONTRATTO APPLICATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE107A7B3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione condotte aria riscaldamento/condizionamento carrozza MD 508321868699 presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06603861219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>So.Ge.Ser Tecnology Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06603861219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>So.Ge.Ser Tecnology Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione straordinaria distributori gasolio IMC Reggio Calabria e Paola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5291.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10582.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STAFFE DI FISSAGGIO IMPIANTO LIVELLOSTATO RIDUTTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GIAMPAOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00426730545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GIAMPAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Distribuzione generi di conforto per criticità di circolazione treni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02284040736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.DAL. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di copertura pannello teleruttori/contattori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03085871204</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02031321207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2324.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PORTASALVIETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1092.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TARGHETTE ADESIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03547280960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02345520130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERITECNO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rilascio ed aggiornamento libretti impianti gas refrigeranti comprensivi di verifica circuito frigorifero delle macchine di climatizzazione dello Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCS CLIMA SNC DI COSTANTINI MASSIMILIANO,STE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00816491203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCS CLIMA SNC DI COSTANTINI MASSIMILIANO,STE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE108A7D9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Olio per Impianto lubrificazione Bordini Cat. 002147</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00160000477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAROIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>analsi emissione in atmosfera caldaia 1 imc to</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05693170010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.R.A Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05693170010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.R.A Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE108D7287</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Rubinetti a Sfera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07104071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03695070965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTEAM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura dadi speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>534.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>contratto smaltimento rifiuti impianto treno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPEDI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI TAS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLORENS MACERI FI ABINATI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. RECUPERI DI ABINATI DEBORA E C . SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>13OMCVR00635 - Fornitura gas tecnici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
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      <oggetto>sostituzione degli elettroiniettori treno minuetto MD044 IMC PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto 135951018 - Fornitura leve complete sx</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura guaina completa cat. 580/208</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>atto integrativo sostitutvi ditta Asp</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1468.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ASSISTENZA TECNICA AI PIANI FINANZIATI FONDIMPRESA ID 83454</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ANTICALCARE E LUBRIFICANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09365390153</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2153 - Fornitura flexball</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vetro stratificato e vetri standard - G130g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02209580402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vetreria Bellariva Di Moretti Luca E C. S.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE10A04B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VERNICE-VITI-ROSETTE-EMOLLIENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1522.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1013.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE10A34C1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIS.M.E.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMEF S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>Appalto 135951022 - Fornitura serratura Soutcho cat. 605947</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRINTEC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione a guasto al compressore Atlas-Copco GA 90 c\o O.M.C.L.Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI SENSORE LIVELLO-TERMORESISTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Riparazione n. 2 Bimde idrauliche di sollevamento IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fornitura scale a gradini</oggetto>
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      <oggetto>fornitura vernici</oggetto>
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      <oggetto>lavori di allaccio rete idrica Omr Siracusa al contatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.165-13 - Interventi di manutenzione per impianto di distribuzione carburanti presso IMC di Padova e Impianto di Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
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      <oggetto>voghera integhrazione contratto teli gomma 220000761 del 04042013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sporteco S.r.l. Tecnologie e Costruzioni Sportive</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04677311211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sporteco S.r.l. Tecnologie e Costruzioni Sportive</ragioneSociale>
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      <oggetto>Partecipazione a World Tourism Expo 20/22 settembre 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03235110545</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>135951039 - Fornitura ricambi GM 047,128,157 kit e particolari per revisione apparecchiature pneumatiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>4145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>revisione generatore RSC</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione frizioni complete - cat 971051 e 971825 - GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BOLANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Liberimpianti di Caterina Ilenia Li</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02613270806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Liberimpianti di Caterina Ilenia Li</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura ricambi GM 600 e GM 602 (tappo carburante, assieme tendina, meccanismo inf.,etc...)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAYVELEY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO TOSONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ACCESSORI SEDILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>taxi sostitutivi per criticità di circolazione treni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale di arredo vario (Appalto RF/205/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE MONTACARICHI PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01591840432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNEVALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servisi taxi Brescia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione mat. cat. 924665, 373314 - Gruppo Acquisti RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5888.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Extra manutenzione controllo accessi e riparazioni cancelli IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM Impianti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura contalitri distributore gasolio Arqauta Scrivia con rilascio certificazione  conformità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02406190104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D. di Vallarino G.B. &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Business Insight con Carlson Wagon Lit</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01325201000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CWT Italia</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cornici per finestre compartimento - GA-RGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2319 - Fornitura kit gomme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUIDOSIMPLEX S.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32674.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65348.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione auto di servizio  BP916VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>253.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESSORI IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SV.040 - Servizio di erogazione  dei corsi formativi relativi al riconoscimento degli stati di deterioramento del grasso in opera a boccole ferroviarie da carri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALUCHEM SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02063650150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALUCHEM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M014 - Fornitura materiale di ricambio FS (cat. 923824)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAPITFLEX SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08466460154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPITFLEX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STRISCIANTI LATERALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione compressore cat. 432335, materiale classificato MRF per IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMPLRA46M58L117U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMPLRA46M58L117U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi NUOVA BECCARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165740044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BECCARIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9139.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di tazze wc</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05205270019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CILINDRO PNEUMATICO (T794/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00290470632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.ITAL.ANTINC.STOPFIRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00290470632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.ITAL.ANTINC.STOPFIRE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2910.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE E SOSTITUZIONE ESSICCATORE AL COMPRESSORE CECCATO REP. IMPREGNAZIONE  C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura colonnine tendiflex biglietterie Parma e Piacenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3471.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bonifica binari</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15049.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE110B0528</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUA DPR/59/2013- Predisposizione documentazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2426.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4853.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE110B45DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servzio di trasporto, tramite taxi, del personale di bordo e macchina di Trenitalia nell'ambito del comune di Verona.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00497570234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE RADIO TAXI VERONA soc. coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00497570234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE RADIO TAXI VERONA soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ELETTROVALVOLA A DUE VIE (SML864)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20437.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40875.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sanificazione mediante clorazione impianto acqua calda ad Alessandria Sm.to +analisi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03221230018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIE srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03221230018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIE srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio revisione, riparazione e ricarica bombole antincendio utilizzate a bordo rotabili ferroviari della Divisione Passeggeri Regionale, del tipo 506/970, 506/971, 506/972, 506/973, 506/988,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>72069.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: N. 248 BARRE DI CONNESSIONE MT ISOLATE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di:    KIT VARI PER REVAMPING  LOC E402A,  PRESSO L’O.M.C.L. DI FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28730.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE114AE85B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di realizzazione di uno spogliatoio e servizio docce presso l’IMC-OML di Palermo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03743080826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUCCI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02065160836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESIT s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02049900836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECNO PLUS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03752210876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.S.ELT. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04382470872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aurora Costruzioni</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00411530827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Almeida S.p.A</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04712310822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>An.Sal Impianti snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04712310822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>An.Sal Impianti snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10973.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 1.000 bottiglie di acqua da ½ litro per assistenza clienti presso la stazione di  Caserta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di bottigliette d'acqua da distribuire ai viaggiatori in casi di emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01292000559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuovo Ristoro</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Palmieri Vincenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Buffet Stazione Perugia Fontivegge</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03298860549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buffet Stazione Perugia Fontivegge</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01292000559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuovo Ristoro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192030559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Palmieri Vincenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSE TAXI IN EMERGENZA BACINO BAGLIONE PROROGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1863.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE116E81D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Caratterizzazione rifiuti prodotti presso alcuni Impianti di pertinenza delle Dir. Reg.Piemonte e Vda anni 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061610131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnologie d'Impresa srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06778080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Theolab spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02522250188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02522250188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11727.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE116FEF87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di connettori autosaldanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03951490238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intech-CR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03951490238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intech-CR s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>523.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE1213CCE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricorso in Appello - Trenitalia/Legge Olimpia</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRBNCL56E31H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>avv. Corbo Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRBNCL56E31H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>avv. Corbo Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE207A864D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NASTRO ADESIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE207C02B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2048 - Fornitura piastrine in 4 lingue qtà 44 cat. 560/350</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICS E TARATURA CONTATORI IDRICI PRESSO IMC MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGLIETTA G. IMPIANTI BILANCIAMENTI E COLLAUDI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02696090964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIETTA G. IMPIANTI BILANCIAMENTI E COLLAUDI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione monitor MMI  CAT. FS 385418</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA  VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1718.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA n. 4582212_pubblicazione bando su “Il Sole 24 Ore”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>applicazione tessuto antifiamma sedute e schienali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516231212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Interiors Services srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19218.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38436.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSPENSIONI COMPLETE PER PORTASTRISCIANTE DEI PANTOGRAFI (cat. 337962)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS445-Fornitura di aspirapolvere portatili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Makita SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01545140061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boggio sola utensili snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE2096361C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CHIAVISTELLO DX E COMPLETO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di9 ricambio-cat.649052</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA STRUMENTI DI MISURA DEL RUMORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03531170961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C.E. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03531170961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C.E. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti 120302* - G113z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORIM  SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORIM  SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Ossigeno liquido - G110d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1405.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e installazione di telecamere  per la sicurezza della movimentazione del loco trattore presso IMC ETR di Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA TRAVERSA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03990881215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impianti Tecnologici Avanzati I.t.a. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Impianti s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04804171009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROISET ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01501031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.TEL S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MICOR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374110599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA &amp; SOFTWARE INDUSTRIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00947931002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAB Sistemi Integrati S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468720586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.B.A.T. COSTRUZIONI ELETTRICHE BASSA ALTA TENSIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402080788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AeB Impianti s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07777350633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIRAMEF S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03692370483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01651390997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIMANICA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832700769</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETT.R.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03862620378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE-GI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07777350633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIRAMEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>esecuzione dei lavori di gestione integrata della manutenzione delle iopere civili degli immobili della Direzione Provinciale Bolzano di Trenitalia spa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Generali MELATO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03659540284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Generali MELATO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB55/13 - Fornitura materiali di ricambio - avvisatori acustici e generatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2176 - Fornitura commutatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09994150150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRAUS &amp; NAIMER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE SISTEMA DI ASPIRAZIONE AL 2° RIBALTATORE C/O NUOVA AREA SALDATORI STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495890543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA MECCANICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA TELETERMOMETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Digitron Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02270700608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Digitron Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Bird Control - fase di mantenimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IL Gioco del Falco di Martin Arrigo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04181420268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL Gioco del Falco di Martin Arrigo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori per la modifica di n. 3 scale a palchetto fornite all'IMC di Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805700166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO CARPENTERIE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805700166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO CARPENTERIE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Asse per pantografo - Piattello - GM 604</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7023.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ATTO INTEGRATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPASS GROUP ITALIA SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02979410152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS GROUP ITALIA SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2228 - Fornitura connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26460.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE20C5170C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ECONDER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3207.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE20D0675A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 068 (schede)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14146.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE20D10F03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CANTERI REVISIONATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Pozzo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05205270019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzo S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE20D6551E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ELEMENTO RISCALDANTE COMPARTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01168660262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.C.A. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20DC1DA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura stampati cat. Fs 010496 cat. Fs 010517 per vari impianti di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06697981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06697981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8562.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20DCCE1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pellicola autoadsiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8325.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20DE0EB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CERNIERE, SERRATURE E MANIGLIE (GARA DNC/1019)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5646.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20E15CDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESTRE - Fornitura materiali tipo ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1125.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20E41FC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura gruppi ottici sx e sx per illuminazione esterna Minuetto - GM 141 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04563240482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE di Stefano Canti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11503.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23007.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20E485C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica centralina fuga Gas Centrale Termica H042d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11378140153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFETY SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11378140153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFETY SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2548.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20EBE819</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PULSANTE PER LAVABO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20EC59D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C025 - Fornitura bagagliere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19700.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE20ECAE27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi accidentali ditta nuova beccaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165740044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BECCARIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165740044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BECCARIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE20EEE6D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di INDICATORI optoelettronici di livello fluidi baumer (Appalto AF/255)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11643250159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUMER ELECTRIC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11643250159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUMER ELECTRIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2522.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20F4F4F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E039</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20F622EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>timbri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308110301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ALESSANDRO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308110301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ALESSANDRO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20F63A76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cuffie per ingresso e uscita aria portelle laterali convertitori SEIRA 50 KW secondo dis.384214, per OMCL Verona rif_app_n.2014-OMCVR-MROT013.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03290040231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.G. Lamiere SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01584650178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpenteria Metallica Salvetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20F8CA65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura dischi bloccaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00567000237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA MURARI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3016.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20FAFE2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione apparati ricetrasmittenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04022280285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Precom</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04022280285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Precom</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3959.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15178.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20FC2F17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione due auto di servizio CA435SC E BP913VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06049780726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06049780726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21004445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi  sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01244530901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIBUS di DEIANA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01244530901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIBUS di DEIANA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE210C49F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto piante - spese rappresentanza FC  Bari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCSFN81M43B936R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA IN FIORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCSFN81M43B936R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA IN FIORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE210E2A64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI MOTORI DIESEL (T817/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4669.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9338.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21141341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS598 servizio di riparazione idropulitrice Karcher</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05710610964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rupea s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624820122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Karcher SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03774600104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurosystem s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02707760985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettrotecnica OGNA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06701740968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CK sr.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01745920064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.M. di Serpe Sergio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE21182192</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat. FS 982997</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722200017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.E.M.  Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02722200017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.E.M.  Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7331.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14662.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE211E7744</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : MATERIALE URGENTE PER RIPARAZIONE CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3736.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7472.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2138F626</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di Analisi della potabilità delle acque dello stabilimento per la durata di n. 2 anni (2015-2016) con eventuale opzione per ulteriori n. 2 anni (2017-2018), da eseguirsi presso l’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06613181004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Integra S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6422.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE2144BF0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricambi per compressori marca Atlas Copco in opera presso gli impianti Trenitalia – DPR – D.R.E.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00908740152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Atlas Copco Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3431.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE2150ECF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto manutenzione radiotelefoni</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE2151D164</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di passabarre per trasformatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9750.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE2152111F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFALCIO E POTATURA STRAORDINARIA presso posto C di Bologna S.Donato - CONTRATTO SPOT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4964.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4264.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE21556330</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione banco prova rotazione carrelli come da preventivo presso O.M.C.L. di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8085.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8085.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE218489BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taxi Pisa per Gestione Emergenze da Criticità Circolazione Ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE21D4B8D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi in emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00172700924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINA DI GIANFRANCO STEVELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00172700924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINA DI GIANFRANCO STEVELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3963.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21EBDFC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura del manometro campione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE229D24C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione urgente carrelli trasporto casse locomotive causa blocco ralla di rotazione c/o OMCL Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271560546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03271560546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3078140D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali vari Gruppo Merci 053 (apparecchiature controllo livello acque)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12144840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LES ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE307A6F0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di manometro SKF e materiale vario da ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5626.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE307BE594</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.2 smerigliatrici assiali e nastro di velcro adesivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1828.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE30815CB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER IMPAINTI CLIMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06947280019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANFOSS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02643150168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTEL S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04904031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00750040156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITAL  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728980152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECR Italy S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08182130156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. AMICI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077841207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW COLD SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2678.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3935.64</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE30820F27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bocchettone, flangia per faro, calotta per faro, portelli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04890850151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAUBLI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562570810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36238.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE308D0A28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori adeguamento edile ed elettrico palazzina nuova uffici Chiovara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00411530827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Almeida S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00411530827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Almeida S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE3097E5C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di rifacimento guaina bituminosa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta AS Costruzioni srl Via Nazionale, 133 Catona di Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02329630806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Gattuso di Gattuso Francesco, Via Croce Valanidi, 72</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Tecnoper Italia Via Luppinari, 137 Croce Valanidi Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Impresa Edile di Francesco Bevilacqua Via Trapezi 8 89100 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02329630806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE309A7B9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione serbatoi centrale termica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04416120634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica di Langella Domenico e C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04416120634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica di Langella Domenico e C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE309A9322</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in locazione di trasportatori elettrici a pianale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01922700594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pontina Carrelli s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616710012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>gruppo MVC Movincar</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00887960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03596101216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MPCAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07440000961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RA.MO.CAR S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00887960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39623.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE309C02CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLII VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03624461210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07795021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHESTERTON  ROMA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706310279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI BI TECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4940.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30A5BF29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prestazione per la fornitura di 2 manometri digitali</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01862150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01862150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30A8E420</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 023/2013 - Proroga al contratto di rigenerazione cuscinetti per Ale 801/940 (CIG originario Z38072E382)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30ABA129</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione componente categ 364975</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4366.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE30B6E0CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 187/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08145710011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLASSIB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08145710011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLASSIB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30B943A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali dei GM 064 e 067</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037010158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817320100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817320100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27276.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30B99407</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricerca ed individuazione di perdite della rete idrica, nonchè riparazione delle stesse, nei pressi del varco 15 e nei pressi del parcheggio dell'IMC di Napoli C.le; sistemazione tratto di binario su colonnine posto alla platea di lavaggio scoperta d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12450471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GLOBALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12450471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GLOBALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44246.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30C31783</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB47/13 - pubblicazioni estratto bando di gara su "La Repubblica - ed. Nazionale"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30C32C1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GRASSO AL SILICONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAD-OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2322.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4953.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30C6A563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MANIGLIE-OCCHIELLI-NOTTOLINI-CERNIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5968.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5828.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30CCD1E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corse taxi Modena</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01353910365</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COTAMO</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01353910365</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COTAMO</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6135.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30CFAC5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione bozzelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06062040156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Astra S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06062040156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Astra S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30D59D0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione serbatoio di gasolio di Battipaglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02105540187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.SI. TECNOLOGIA e SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02105540187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.SI. TECNOLOGIA e SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30D7224E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBI FLESSIBILI VARI CAT. 691210, 691493, 691496 (MDM/011)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1189.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2378.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30DC3C4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi ambito iITAdriatica fino 31/12/2014 LATINI M</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00722450426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATINI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00722450426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATINI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE30DC7914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Straordinaria Caldaia dell'IMC di Catanzaro Lido</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02611610797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Agency Service - GAS 2000 S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611610797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Agency Service - GAS 2000 S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.87</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZE30DD1DCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOTORIDUTTORI PER LOCO (AP15)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06700750638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMASINO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00303230189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AUTO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3577.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA INTERRUTTORE DI PRESSION SERBATOIO ARIA (DNC 1035)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 047/2014 - Atto di proroga all'ordine per la fornitura di materiale elettrico vario, presso IMC di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11366.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTELLI DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GRASSI E CRC (SML794)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04374740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLUBER LUBRICATION ITALIA S.a.s di G. COLORI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA CONTRATTO CLIMATIZZATORI LAZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura materiali di ricambio GM 129</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica Funzionamento e Taratura dell'Isitester dell'IMC di Catanzaro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO DEL  GM 021 APPALTO EFG14/M030</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2518.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5037.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE30FA0C42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni marketing con Global Representacion Turistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>B62717301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>B62717301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampade fluorescenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>Germania</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>BOCHUMER VEREIN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>Germania</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>BOCHUMER VEREIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE30FACA78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONEGLIANO - Intervento impianto di condizionamento della biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>4870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4870.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE30FECEFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta GIORS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02997960048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giors S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02997960048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giors S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9029.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIASTRE PER TRAVE ALE/LE 724-884 PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558770424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cantarini Meccaniche</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558770424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cantarini Meccaniche</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8554.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI CHIMICHE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D.LGS 81/2008 PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01194030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERECO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02199670411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ARCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01253030439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01158070423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGIENSTUDIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01541050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01341540696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biochem sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01866330440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO GROUP SOC.CONS. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALA AMBIENTE LABORATORIO ANALISI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02731210544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARS CHIMICA SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01019440435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALISI CONTROL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01448690444</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALA AMBIENTE LABORATORIO ANALISI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE310A797D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sigillante siliconico, stucco, adesivo e dispersione resine (Appalto RF/240/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00117250837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B. MORACI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3067.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3292.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di dissipatori in cat. FS 346014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSEICO S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03856630102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSEICO S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DILUENTE NITRO (ODA aggancio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS600 Servizio di fornitura di pannelli di legno in multistrato, pannelli in laminato e revisione coperture botole carrozze NCDP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00549301208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Imola Legno SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.M.G. MANUFACTURING srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01306960475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSTICI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05122860017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocad Progetti SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>39998.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>47937.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE31142B0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B046 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 074</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.90</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROVE DI CARICO PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101760045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02101760045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6838.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13676.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE311B46CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLCGR69H05G273Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;B Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLCGR69H05G273Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;B Impianti</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3130E0A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera pavimento in grigliato fossa visita presso IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9166.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7104.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE31385C7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura verificabanconote  Biglietterie DRP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSCRL55A30E625I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULO GAMMA 2 Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSCRL55A30E625I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULO GAMMA 2 Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1549.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4649.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE3139257B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricambi SERDI i029g lotto 4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730430675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFAGOMMA  INDUSTRIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01900600402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PIELLE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02960580245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6690.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>riparazione carrello elevatore</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di valigette lavaocchi</oggetto>
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          <ragioneSociale>FIP ARTICOLI TECNICI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di cernita e confezionamento rifiuti presso  OMC ETR Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Lavorazioni extragaranzia su ATR  365</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura piombi di sicurezza per distributori gasolio DRP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Affidamento incarico per espletamento pratica rilascio autorizzazione emissione in atmosfera per IMc Pa e ME</oggetto>
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        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA CONVERTITORI MVB-ETH</oggetto>
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        <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
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      <oggetto>Atto integrativo noleggio multifunzione uffici DRP</oggetto>
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          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2011-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>FS455 - Servizio di verifica impianto di demineralizzazione Centrale Termica</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di9 ricambio-cat.331135</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13A011 - Fornitura materiali di ricambio GM097</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di cuscinetti</oggetto>
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          <codiceFiscale>03513960967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAG RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>OLIO GRADAZIONE ISO 32 PER CAMBI VOITH - G123a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03547200406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAROSA LUBRIFICANTI SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
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      <oggetto>Viti per fissaggio barre laterali sui portastriscianti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4128.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di m.o. agli impianti elettrici/sistemi allarme/sistema parlascolto nei locali pax di competenza dell'Area Sud.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.F. IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05677251216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.F. IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CASSETTA SCHEDA ELETTRONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di leve, paletto e capocorda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05154100829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Officine Rizzo di Rizzo Gaetano</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Disco intermedio elementi elastici respingenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ingrassatori sutomatici con grasso G174d</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748700150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323160406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESENA CUSCINETTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570840403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bandini Cuscinetti s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4194.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8389.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE40CA1719</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S046 - Fornitura materiali di ricambio GM 046 cat. 666179</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE40CD40F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cod. 239/2013 - spese di rappresentanza - evento del 12/12/2013 presso IMC Mestre.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615940240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTODLFVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615940240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTODLFVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE40CE42D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>indagine suppl gru  in esercizio da + di 20 anni /fine vita</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>REXSFL72T17D969B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO RE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>REXSFL72T17D969B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO RE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE40D3A368</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TEMPORIZZATOR ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE40D4949A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S001 - Fornitura ricambi appartenenti al GM046 (085105)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UDINE - Trasporto con bus di viaggiatori di treni con criticità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8910.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT TRAVERSA SOSTEGNO MOTORI DI TRAZIONE (GARA DNC/1016)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8928.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17856.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D23 - Fornitura materiali di ricambio –  Microprocessore per impianto condizionamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per riparazione ME 039 IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12974.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25948.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dispositivi di messa a terra cat. 945 491</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00191330125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BRUSCHERA</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di dadi in cat. FS 852530</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DE142938647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAIG + HOMMEL GmbH Verbindungselem</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE40F224D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI INVERTER PER RETROILLUMINAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00439950585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACAL BFI ITALY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00439950585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACAL BFI ITALY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interruttori elettromagnetici Bosch</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.B.M. SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954500062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B.M. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE40F46C38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTE MOBILE DELLE PRESE DI CORRENTE BIPOLARI A SPINA PER TENSIONE &lt; 50 V CC PER L'ALIMENTAZIONE DEI CIRCUITI AUSILIARI IN OFFICINA, DELLE LOCO- ALE - LE E CARROZZE CUCCETTE - DIS. FS 226490 SEG. 6 A8-12-13-14  cat. 303867</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9056.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19810.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE40F580B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO, DEPURAZIONE E ANALISI OLIO IMP. RAFFR. su LOC E402-103</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902971003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIL CONTROL TRANSFORMERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04902971003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIL CONTROL TRANSFORMERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1663.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3327.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE40F5DAEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CF14/D33 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22404.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44808.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE40F6A8D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura fischietti di ottone</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04193560960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIMA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE40F9843E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura elettropompa ad immersione acque sporche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06689441001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATOM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10283960580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA RAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>11118211009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MARCHESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00645320417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBC ELETTROPOMPE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04243761006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PONARD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11455631009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A. SERVIZI SPECIALI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04474271006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A. Officine Elettromeccaniche A.Salomoni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889400156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>712.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1425.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Pernottamenti a Padova per personale in trasferta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALBERGO ARCELLA DI TISO LUCIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TSILCU43B63G224E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGO ARCELLA DI TISO LUCIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Taratura strumenti AMPA con Certificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2870.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tessuto per rivestimenti cat. 605399</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02514150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR.FER. Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00827920158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIDIVI TESSITURA VERGNANO SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07314470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM Impianti di Bellincontro Maurizio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1217.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>sfalcio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286850235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino centralina telefonica e fornitura nuovi apparati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione attrezzatura taglio plasma FIMER TP32 per IMC Sicilia Occidentale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01683040891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.S. Servive di Genovesi Giorgio S.a.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di: VITI A BRUCOLA DI VARIE MISURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori da eseguire sulle attrezzature officina Novara a reg.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.G. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10828770015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2992.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto e smaltimento validatrici Tbet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 07/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00935790253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBIZZERA S..R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>577.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione carrello a forche XE30AC matr. F14024U00515</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01110850219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARRELL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01110850219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARRELL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionalità cassaforte biglietteria Molfetta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04035740960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARMA ANTONIO &amp; FIGLI spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04035740960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARMA ANTONIO &amp; FIGLI spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>484.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE50832A11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento impiantistico norme della sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Thermoidraulica</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>015222610495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermoidraulica</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.  TS 006/2013 - Fornitura di una pesa a ponte completa di accessori.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01711950681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGICA  SOLUZIONI  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03440210163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTARO   SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03199440177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LENZINI  SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TASSINARI  BILANCE  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BARON  SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00420820383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSINARI  BILANCE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20146.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE5084B146</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dispositivi di protezione individuali- G021g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02522520408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENGHINI FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01768260406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIE s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SM04133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA LUGHESE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00976170399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9768.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE5088BBAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di scatola fari dx e sx</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FILONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4568.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE5089EAA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISELLATURA DI DUE SEDILI DANNEGGIATI + UNO SCHIENALE POLTRONE ETR 500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADLER EVO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07590390634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADLER EVO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1098.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Terzo responsabile e manutenzione impianti climatizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28587.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIASTRINA D'USURA PER REVISIONE SOSPENSIONE PRIMARIA LOC. E402-B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02148690544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORNITURA BL.M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ME.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>012303460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>012303460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2310.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Strumenti e apparecchiature per banco prova cilindri freno - G070d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8964.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>iparazione motoventilatori cat Fs 924266,367145,343663 IMC Bolzano, IMC Genova, IMC Roma s.to, IMC Na CF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50964C7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA NON CODIFICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04792781009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA 3000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02226150379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORGROSS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80021450376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVER SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE.FA.S. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07996060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORMAN ITALIANA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>starcolor snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12557.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>app. 083/2013 - fornitura carter di copertura per condizionatore applicato su complessi ALE della DR Veneto - IMC VR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03353670239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECMS srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.043 - Pubblicazione estratto bando di gara "Il Giornale"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01596550135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596550135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50984D46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione e manutenzione ordianria annuale compressori aria in dotazione IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FIORIO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5870.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione e manutenzione ordinaria annua su compressori dell' aria in dotazione a IMC Bolzano - atto integrativo modificativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. n. 16 teli da mm 1300x9 m e n. 1 telo da mm 1300x8,70 m di gomma navale a bolli tipo “MT”, colore grigio 300 equivalente al Ral 7005 grigio topo, sp. 3,8 (mm 3 base + 0,8 bollo rilievo), per complessivi 198,51 m2.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTIGO SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01180390096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6495.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2182 - Fornitura coperchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>100 Pezzi di Supporti Indicatori di Frenatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Maggiori lavorazioni non previste nel contratto di riqualificazione area destinata al posizionamento di un nuovo box uso uffici presso l’OMCL di Rimini - G161v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE50A872EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tubi in gomma per diversi impianti TI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11003.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE50AB128D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nastro ignifugo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00408490712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00408490712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTEX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14662.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE50AB9203</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 055-048 (PORTE E ANTE)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06787741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06787741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE50ABAF6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Copertura Cat. 605422</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01141600526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS GROUP S.C.AR.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562570810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50AD58F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 12 Fusti metallici in ferro da 217 litri, apertura totale, con coperchio mobile con cravatta metallica zincata, fondo zincato, interno grezzo, esterno manto colore blu Ral 5010, spessore 0,7 mm, tara 14,00 ÷ 15 kg, omologati ONU - ADR e</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536470337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRBANK SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536470337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRBANK SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50AE1E06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit ricambi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50B2352A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio conduzione, manutenzione ed assunzione dell'incarico di terzo responsabile della centrale termica, frigorifera e unità trattamento aria IMC Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00289571218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTEL ELETTRONICA TELEFONIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00289571218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTEL ELETTRONICA TELEFONIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19750.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50B249C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ed installazione presso lo Stabilimento OMC ETR Bologna di nr 1 macchina per il lavaggio a freddo e a caldo di pezzi meccanici di piccole dimensioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00655311207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME TEKNOX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02607081201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMASTIR LAVAMETALLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616710483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSAPONTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02948210980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFIMET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02607081201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMASTIR LAVAMETALLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50B281A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di filtro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00185980273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02152600017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOUNDRY CONSUL snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50B4CDEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi chimiche del materiale e controlli micrografici/microscopici della zona di frattura a particolare di foglia madre a numero cinque molle a balestra paraboliche di carri ferroviari tipo H</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01684710997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Sperimentale Metalsiderurgico srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01684710997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Sperimentale Metalsiderurgico srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12150.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE50B66E9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Caricabatteria per banco prova motorini avviamento - G202g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA  MUCCIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA  MUCCIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE50B79F8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acqua bidistillata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536600586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHELLI TITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE50B95CAE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI URGENTI ATTREZZATURE E RIPARAZIONI VARIE STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50BB1FB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KIT MANIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE50BD43C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura dispositivi comando a pedale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10486531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSG SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10486531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50C21921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DETERGENTE-ADESIVO-SOLVENTE SGRASSANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03183300965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.ORPC.IT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2234 - Fornitura mantici (pz 80)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11710.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Piastre Isolanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09458060150</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>analisi chimico fisico acque superficiali e/o pubblica fognatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>equilibratore - raccordi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>contratto per terzo responsabile centrale termica</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5850.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V003 - Fornitura materiali di ricambio GM 054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1139.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2278.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D15  - Fornitura materiali di ricambio - segnalatori esterni a LED</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11525.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23051.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50E6D5C9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione di due compressori IMC PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03286720820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2201.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4403.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50E733E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI DIVERSI PER LOCOMOTIVE MILNO (gara AP24/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5727.76</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE50EC0B39</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza generi conforto IC 596 del 24.03.2014 a Formia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRLGPP56M49A017G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRLGPP56M49A017G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>619.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE50F37F37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convezione Hotel Stelle Napoli (riprotezione clienti in criticità)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CZZNRM84B46F839U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stelle Immobiliare</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CZZNRM84B46F839U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stelle Immobiliare</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura placche di affrancamento pulsanti _rif.app.n°MROT014-14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Carpenteria Metallica Salvetti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE B.B.M. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>spazzole elettriche per trapani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>trasporto taxi 1 anno+ 12 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO RADIO TAXI LA SPEZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>H083a Materiale in PVC-U ditta FIP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.D.R. SRL di Naldi Romano &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466090402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.R. SRL di Naldi Romano &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Sistemazione e messa in sicurezza  collegamenti elettrici-telefonici-rete lan attualmente volanti e appoggiati a pavimento dietro la cabina RAC a servizio dell'impianto di Benevento e di altri impianti presenti in stazione. Eventuale riposizionamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50FB0CB3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.027-14 - fornitura di bulloneria e articoli vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17528.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PANTOGRAFI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28243.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE51034E97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4700.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9401.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE5109BEC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di una dima completa di accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Massignani &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223780931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Meccanica Rover Di Rover Livio &amp; c. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03882020260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDOLIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2670.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5115D80F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/S - Servizio di training e fornitura del  manuale di istruzioni per la revisione di Cuscinetti SKF presso OMCL Verona.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE511CE710</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>formazione ed aggiornamento del personale delle Officine della DR Campania abilitato e non, all'uso delle attrezzature di lavoro in attuazione all'art.73 comma 5 del D. Lgs. 81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05578751215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elios Engineering Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03994121212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnogea</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sannio Form</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01280480623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA S.r.l</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10583580013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MOLISANA COOPERATIVA TAXI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06442100639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACIIEF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>27660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33042.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE512143D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine a regolarizzazione per la prestazione del servizio di riparazione telo veloce DYNACO effettuato in data 06/10/2014 presso l’impianto OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03327470153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMG S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03327470153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMG S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1048.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5121BA74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M235 - Fornitura materiali di ricambio GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. s..l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. s..l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5126F9B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D61 - Fornitura materiali di ricambio –  Diffusore aria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit ristorazione per gestione emergenze da criticità circolazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12996.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43027.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE51674CAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio container algeco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24095.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE51DC357A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ricetrasmittenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03673140921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDA TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03673140921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDA TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE527BFCAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoocorse in emergenza ditta SAC atto integrativo gennaio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466840048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466840048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE607811EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura gomma navale in bolli/martellata per impieghi vari su rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500880048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01180390096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06272541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01180390096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67029.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE607CFECD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza e manutenzione ordinaria impianti elettronici di sicurezza bigl. Fidenza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02381930375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFORD 2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00719080343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EKOTEC SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00355340407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettronica Cortesi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01581830344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE 2 ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>021136503660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTECOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>021136503660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTECOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12373.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60829067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MANICOTTI, RACCORDI E SCATOLE INOX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6082993A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.002-13 - servizio di realizzazione scarico dati in modalita provvisoria da impianti periferici della DR veneto a server periferico di casarsa e fornitura filtri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6083BA77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di controllo e revisione cuscinetti delle boccole della locomotiva E405001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5888.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60874952</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ad impianti elettrici presso lo stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04071790374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04071790374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56336.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60890C56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2074 - Fornitura di 30 pz pulsanti cat. 560/130</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE608A19F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>richiesta preventivo ripristino e manutenzione impianto antintrusione biglietteria roma ostiense Loffreda Fabrizio Impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFFFRZ69M20H501V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Loffreda Fabrizio Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI PER PANTOGRAFI LOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI Nr. 2 LAMIERE CON TAGLIO E PIEGATURE SU DISEGNO FIREMA 111099</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 153</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONTEC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02830520652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI CARBONE R &amp; C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WEBASTO THERMO &amp; CONFORT ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIUSOLO srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02187390048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTEC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione bando di gara su "Il Tirreno"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>912.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi  sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01244530901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIBUS di DEIANA FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01244530901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIBUS di DEIANA FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6716.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB14/10 - Fornitura materiali di ricambio - materiale di carpenteria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2010-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento isola ecologica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03659540284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Generali MELATO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503810327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cesarato Costruzioni SRl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00727120255</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geocem Soc. coop. r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196640300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Natisone Lavori s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02638730271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Capiotto Sergio Impresa Edile s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03659540284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Generali MELATO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE60A5BFF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio noleggio fotocopiatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE60A5FFB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 131/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1294.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60A69B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>diodi GM 137</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7092.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE60B2DC1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura calibro per la misura dei bordini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03665460485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPECCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03665460485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPECCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60B6B86D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione auto di servizio CC615WR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00375960358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina autorizzata ORAD snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00375960358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina autorizzata ORAD snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE60BA3893</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COPRIGIUNTO-TUBO LANCIASABBIA-SPINA COLLEGAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4444.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE60BC723A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 3 impianti di condizionamento cat 982477 - GM 611</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE60C0A2DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2226 - Fornitura tendine pz 28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1424.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60CD4668</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01198700906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARA EDOARDO EREDI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01198700906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARA EDOARDO EREDI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1181.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE60CD7A5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MOLLE A GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02881770545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE60CE24F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione motorini cat FS 279460 e doppia valvola cat FS 264583 IMC Novara, IMC Cuneo , IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE60D3ADC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/M001 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM904</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTI AMPA CON CERTIFICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Biglietterie di Metaponto e Maratea: adeguamento impianto elettrico e certificazione per il rispetto delle vigenti norme di legge</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7718.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE60DC5792</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione saldatrice Miller 456 censimento 680VR06 per OMCL Verona_rif_app_n.2014-SMIA006.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60DF178C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura polverizzatori pratica n. H035z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02504580404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGOLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02504580404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGOLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60E0F8F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di grasso cat 002/196</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1526.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE60E0FDDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14 E019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1027.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2082.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60E29F8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di due portalini mobili per pressatura della sospensione primaria e secondaria carrelli per carrozze_app._rif n°_2013OMCVR-IMIA008</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRNMPL30P66A944C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINIERI ALBERTO COSTRUZIONI MECCANICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04021310265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinel Officine meccaniche SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02183000351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Falco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02562211207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galotti 1881 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267140065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinel Officine meccaniche SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00743800575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faraglia Giuseppe &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dipsa Technes srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05026200153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valente SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02072470616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERMECCANICA SUD S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288480241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNDES Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914780012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02183000351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Falco Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SCHEDA RILEVATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>TARATURA STRUMENTI AMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STS CENTONERVI CRISTIAN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTCST73L14D653Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STS CENTONERVI CRISTIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S023 - Fornitura guarnizioni, anelli, GM 617</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>29318.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTI ESTERNI APERTURA PORTE CAT. 959289 (MDM/027)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>19029.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione annuale sulle aree verdi  IMC TO anni 2014-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Chioso Daniele</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05274010015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chioso Daniele</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23697.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura kit staffe di bloccaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>23930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>47860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione materiali vari del GM 124 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELVES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28247.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento ditta per servizio di verifica taratura pesa stradale 80 tonnellate cens.690VR37, AMPA V1190, Matr. 183085 per OMCL Verona_rif_app_n.2014-SMIA030.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione carroponte savona mt. 1567</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01643330994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La meccanica generale S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01643330994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La meccanica generale S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15551.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S094 - Fornitura batteria ctg 340498</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09178790151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXIDE TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09178790151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXIDE TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5904.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE6107B375</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura poggiatesta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00827920158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02514150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR.FER. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1745.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4129.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE610E47E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE E MONTAGGIO VETRO DEL RIPARO DI SICUREZZA DEL TORNIO IN FOSSA IMC TO SM.TO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09833340012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RO.MA sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09833340012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RO.MA sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE610FEC86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>caratterizzazione ed analisi dei rifiuti pericolosi e non, prodotti dalle officine della DR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03791161213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Life Ambiente Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887711212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06778080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Theolab spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07691140631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPROGRAMM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775530656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSIS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>22750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29783.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE61101B96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio carrello elevatore e trattorino elettrico per l'IMC di Napoli C.le con riparazioni varie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202270623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRELLI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202270623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRELLI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7590.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15181.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE6112E172</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifiche di legge degli impianti ai sensi del DPR negli impianti di competenza nelle aree Pugli-marche-Abruzzo-Molise</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione armamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Serfer servizi ferroviari srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>17800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accessori per boccole</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>29041.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPORTELLO CESTINI COMPLETI DI PARTICOLARI PER TOILETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8379.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16758.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino pavimentazione  MCPTC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPR. COSTR. GEOM.  DARIO ISOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02069470926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPR. COSTR. GEOM.  DARIO ISOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13940.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio riparazione TAF 081 causa svio – IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.M.G. MANUFACTURING srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02710820610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.G. MANUFACTURING srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12511.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29583.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto EFG14/E067</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>-8019.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di scaffalature per fusti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione estratto sulla GURI relativo alla  Gara a Procedura Aperta n. DPNI\PMA&amp;CPLH\AC 5778163  del 10/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1553.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3106.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>box telefonici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura utensili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1450.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2900.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riavvolgimento motori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE61377FB5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS625 FORNITURA DI STAMPE FOTOGRAFICHE SU PANNELLO CM 100 X CM 100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97741190587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione FS Italiane</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97741190587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione FS Italiane</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1692.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3384.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE613DBEDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO TAXI BACINO NOVARA DITTA SACCHETTI ATTO INT.VO MAGGIORI PRESTAZIONI MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02204470039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Sacchetti Giancarlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02204470039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Sacchetti Giancarlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5108.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6153E6DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cristalli (cat. FS 605/395 - 605/532 – 605/533 – 605/534) appartenenti al GM 031.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02666680596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTALLI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434150064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00683150288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOCLIMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto integrativo per la prestazione del Servizio di raccolta, lavaggio con stiratura e distribuzione di teli da bagno e tute da lavoro presso l’ Officina Manutenzione Ciclica (O.M.C.) ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00879810240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORNI NUOVI SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00879810240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORNI NUOVI SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1787.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1787.05</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza impianti elettrici IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313390922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASU ANTONINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7836.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7836.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - Ricorso in riassunzione Matute Pluas Bertha Patricia c/ Trenitalia - Trib. RC (RG 3254\2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB125/12 - Fornitura materiali di ricambio - anelli e ugelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CBTTLL62M05D969X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMS TURBO MECHANICS SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CBTTLL62M05D969X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMS TURBO MECHANICS SERVICE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11133.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI VARIE DI ATTREZZATURA DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10544.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione muta di cavalletti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Bertolotti Spa Loc. Sant' Antonio, 50046 Incisa V.no (FI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Bertolotti Spa Loc. Sant' Antonio, 50046 Incisa V.no (FI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BOX SBLOCCO PORTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00271120097</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SPEDIZ. SCHEDE ELETTRONICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01715310544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02317280549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486210543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGICART S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675700544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198060549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTOPLAST</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198060549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTOPLAST</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70992C61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF15/2013-fornitura bobine kg5 panno bianco assorbente cat.677462</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08978620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPA DI GALLI IGINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266210968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Montrasio Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNDLRA73B43M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08978620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPA DI GALLI IGINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2056.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA - Trasporto con bus e/o auto di viaggiatori di treni con criticità anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00265900100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Radiotaxi Genova</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00265900100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Radiotaxi Genova</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20335.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE709DA39B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COMANDO A MANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02914530965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antincendio Euro 2000 s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12300600157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047090426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSEBI iMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2208.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70A419A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura abbigliamento antinfortunistico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03411480373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03411480373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3978.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9860.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70A4B58D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituuzione scheda elettrica danneggiata presso controllo accessi, sost. telecamera.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Emmeti S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11540640155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emmeti S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4702.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione estinrori e visite semestrale/annuo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Siries S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02525260010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siries S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6622.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70B12A09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  bacheche per interni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nastro bioadesivo-nastro mousse</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00731010245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIZANE' S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02138370289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7295.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di commutatore, pressostato e supporto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4446.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70B2822E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO TRATTORE ELETTRICO PRESSO STAZIONE FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03827840962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comazzi s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02720500962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175100427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.MEC. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02316600416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB SERVICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03410130177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGA' ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01253530511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BITIMEC ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00887960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9750.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70B2A47F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio carrello elevatore per IMC di Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202270623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRELLI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202270623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRELLI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6763.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE70B5DC17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di batterie e ricambi per carrelli d’officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03699730713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL SAMBRO AUTORICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03699730713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL SAMBRO AUTORICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>646.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE70B719C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione motoventilatori completi - motoventilatori centrassiale - motori asincroni - motoventilatori assiali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30336.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE70BCB335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto sanificazione ritirate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140591001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04140591001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21442.14</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE70BCE04F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2216 - Fornitura coppia di funi pz 175</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06247740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAELLI TECNA S.P.A. DIV.TECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06247740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAELLI TECNA S.P.A. DIV.TECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36700.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE70BDBAF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tubazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15068.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30136.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio x attrezzature d'ufficio e fornitura materiale di consumo Fotocopiatrice impiantio di Lamezia Terme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02693421212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITO snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693421212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITO snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70C2C445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di registri di cancelleria varia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537201004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUINTILY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PERONA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANGIANO GRAFICA srl - Volla - (NA)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775470022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537201004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUINTILY</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05963850820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANGARA  - BAGHERIA - (PA)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05838360633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGIANO GRAFICA srl - Volla - (NA)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06697981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01267680054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERONA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6342.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo  certificazione  biennale saldatura n. 2  operatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70CF8D13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI SOSTITUTIVO PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02135050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATINA SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02135050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATINA SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione motoriduttoriper portoni di officina IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986780371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.R.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986780371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.R.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70D7EB66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARENATURA  (DNC/1008)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE70DDBEB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI N 2 MUTE DI CAVALLETTI MOD RAV 271</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Bertolotti Spa Loc. Sant' Antonio, 50046 Incisa V.no (FI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05209411213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESPA MANUFACTORING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 56</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE70E757BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targhette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>dismissione TT18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4975.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE70F2E0EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale di ricambio appartenente al GM054_rif.app.n°14OMCVR002</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE70F3AFCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario di ferramenta (Appalto AF/269)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>227.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>853.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto taxi dal 1/6/14 al 31/12/14 Falconara-Ancona - fornitore Carloni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02489890422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02489890422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1212.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70FAFF83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPESSORE REGISTRO-ASSIEME BOCCHETTA-TUBI LANCIASABBIA (SML828)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4712.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>platorelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05824820632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE7101E265</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di raccolta e trasporto materiale residuo alla bonifica dell’ amianto, con analisi terre con amianto e stesura piano di lavoro con successivo controllo lavori cantiere,  presso il reparto carrelli dell’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496450279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGATO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496450279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGATO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8629.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24091.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ingrassatori IMC NO - A REG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03690160480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03690160480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE710B01DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura astina tenditessuto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3530.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE7110F48A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di un'ogiva rotante per borosonda BAT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Gilardoni S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gilardoni S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE711113EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01030200172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSWITCH  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04549651000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEMME ELETTRONICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03099540126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ellamp S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14013.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28027.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>grigliato per zona batterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.R.I.D.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304650104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.I.D.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4614.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9229.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE7116BFFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per l'affidamento dei categorici 003006,003009, 003227, 006700 appartenenti al GM 910 per vari impianti DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>4792781009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA 3000 S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5040.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di “tubi AEREOQUIP dis. VICKERS”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni di supporto vendita e marketing mercato Oceania con International Rail Australia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>94116403635</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>International rail AUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 048/119/600 (specchi, pareti cristallo, insieme sedili, manichette braccioli) GA TO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06159791216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFV  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02281870739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARVET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>4145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2791070044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06159791216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFV  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02281870739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71371A02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo del servizio di manutenzione annuale preventiva e a guasto su n. 31 bruciatori Weishaupt, su n. 4 generatori d'aria calda pensili a metano "Robur", su n. 2 bruciatori "ABS", compreso l'analisi dei fumi di combustione e l'applicazione dei boll</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279500718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO EDIL GALLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279500718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO EDIL GALLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>15540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>bus per gestione emergenze da criticità circolazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00675130504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALILEO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00675130504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALILEO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1386.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale di attrezzeria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1704.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura scheda elettronica per aria condizionata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4773.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento impianti elettrici palazzina ITR Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180470920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71B8425B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale a catalogo WIGAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01415510518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIGAM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01415510518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIGAM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1728.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71B90D50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica ed ispezione GRU c/o OMC ETR Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02055510966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055510966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5960.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>? manutenzione lucernai costituenti il coperto del Capannone AV dello Stabilimento Trenitalia OMC Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227450285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Cooperativa Portabagagli Padova A.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227450285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Cooperativa Portabagagli Padova A.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE807C7809</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione impianto di produzione acqua calda sanitaria a servizio dei locali spogliatoio presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00537981219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudando Pasquale Servizio Tecnico Autorizzato Riello</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05437460636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMEDIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105220446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06917731215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIORDANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE807F5472</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>catering relativo convention agenti di Viaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02387880277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albatravel Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02387880277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albatravel Group</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.5 kit per unione semicorone dischi freno sm E405</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE +TAGLIANDO VOLVO FL 220 TARGATO BY 087 GF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00192580546</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192580546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PROPERZI-AZZARELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n° 3 strumenti di misura (HT M70)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI SUD SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga contrattuale per il servizio sostitutivo per il trasporto del Personale di Macchina e di Scorta della Divisione Passeggeri Regionale Direzione Regionale Campania- 5^ Proroga.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07029640633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consortaxi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07029640633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consortaxi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS435 - Fornitura di raccordi ad ogiva per collegamento pneumatico cassa carrello Vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Oleomec s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00769190257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Oleomec s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi Fortezza-Brennero personale Trenitalia Direzione Provinciale Trasporto Regionale Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SONNENREISEN SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02671240212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONNENREISEN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6000.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi vari GM 611-703-696-689-617</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12548550156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE POWER CONTROLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10198230152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYCO FIRE &amp; SECURITY S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>36508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75790.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sezionatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>552.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1104.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VACUOMETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione di una passerella amovibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182951210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta CARPINO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182951210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta CARPINO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE809FE078</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presentazione istanza al rilascio del parere tecnico/fiscale, da parte dell’U.T.F. alla qualifica di Destinatario Registrato ed allo stoccaggio degli oli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPAGNUOLO &amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.RI.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING MARIO DI MUZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06928271219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING FREDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03434390617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGS S.A.S DI CLAUDIA GAURINO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03434390617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGS S.A.S DI CLAUDIA GAURINO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE80A0ED1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2163 - Fornitura collarini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7905.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE80A7952C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BANCO PROVA "TEC 8000" IN DOTAZIONE C/O REP C.R.E. STABILIMENTO OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S031 - Fornitura materiali di ricambio GM 910</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6503.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE80ADD938</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE gruppo frigorifero impianto condizionamento rep. elettronici c/o STABILIMENTO OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FILTRI DI RICAMBIO PER ASPIRATORI PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AERSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione materiale MRF alteratori Bosch e motoventilatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04093350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Service srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5060.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>677.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE80B6A55B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione portone KOPRON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01544480229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Demi Impianti elettrici Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01544480229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Demi Impianti elettrici Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE80B7DE20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13M039 - Fornitura materiali di ricambio GM 185 cat. 269/001</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SSCGZN64T09A662B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE80B7E5F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di angolare gradino corto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE80BC79A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF24 Fornitura di dadi,rondelle e viti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLTS di BENCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427270483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE80BDBC34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura acqua potabile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02953820921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN ACQUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02953820921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN ACQUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1167.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE80C0BFD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di manutenzione auto Fiat Ulissa tg AN873AH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06917881218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMOTORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06917881218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMOTORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>781.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE80CD092D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VALVOLA DI NON RITORNO, TERMOSTATO E TUBAZIONE USCITA FILTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sanitrade SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOCLIMA S.P.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03818200721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI ELEMENTO FILTRANTE</oggetto>
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          <ragioneSociale>Krapf &amp; Lex Nachf.Verkehrstechnik G</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura pulsanti</oggetto>
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      <oggetto>fornitura materiale elettrico pratica H008G</oggetto>
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      <oggetto>App. 20/2014 - Servizi bus in emergenza  - ditta CARRARO E TOMASELLA</oggetto>
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      <oggetto>manutenzione e conduzione impianti termici</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISTRIBUTORE DI SAPONE GARA (DNC/1027)</oggetto>
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      <oggetto>Tubi INOX 3/8 x 1250 diametro 14 foro 10 + Tubi INOX 3/4 x 1250 diametro 22 foro 18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale vario per locomotive diesel (Appalto RF/214/14)</oggetto>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura rubinetto (pz 25) cat. 686/285</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di pressostati tipo AMOT (Appalto AF/251)</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA SCATOLA PORTAMICRO (GARA DNC/1043)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
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      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4754.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e installazione profili e complementi in gomma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>51019.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PLACCA COPRISCATOLA CAT. 605 501</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CIME srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2467.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4934.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MANOPOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATECO srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IN ALLUMINIO E IN TEFLON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura strumenti di misura in dotazione a IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VILFA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1478.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2956.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE80FD0B5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S100 - Fornitura tubo in cat. FS 550618</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione locotrattore ZEPHIR presso IMC ETR Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7546.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 6 termostati di dicurezza Danfoss cat. 370250</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"CFI14/D32 - Pubblicazione estratto bando di gara su ""La Repubblica"""</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Primetech S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02091610242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Primetech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>832.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 5 manometri ad alta pressione cat. 388406</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOUNDRY CONSUL snc</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n° 40 batterie al piombo cat. 340 450</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09178790151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXIDE TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGNETI MARELLI spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28780.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di: EFFETTUAZIONE RILIEVO RADIOMETRICO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DELL’ OMCL DI FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02407591201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U-Series S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407591201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U-Series S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione locotrattore Zephir 154 IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ASSCAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7071.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14143.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PANNELLO CAPANNONE AL REPARTO SMONTAGGIO C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00800570962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOPRON SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smontaggio e riavvolgimento motore elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007500305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BV DI BORDIGNON GIANCARLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02007500305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BV DI BORDIGNON GIANCARLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio biennale manutenzione programmata e su guasto cabine REC IMC Ales. - 2° atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36833.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4474.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED UTENSILERIA VARIA PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02206530426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CENTRALE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02206530426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CENTRALE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9947.06</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PASSERELLE E BARRIERE DI PROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>venturino d'avella</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02287260646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturino d'avella</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17952.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fortinura di ricambi per arredi ETR460</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26308.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE81C97CC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Filtri Olio e dischi diametro 100 e 125</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442980245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE - ROMA - (RM)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4852.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9704.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE82236C24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - Azzarito V. c/Trenitalia - Corte di Appello RC - R.G. 261/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE827B9D65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoocorse ditta STN, atto int.vo gennaio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.N. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.N. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incontri ORp Roma Cristiana  Trenitalia + cattering</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80055930582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opera Romana Pellegrinaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80055930582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opera Romana Pellegrinaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2397.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2397.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE907A2042</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pallets e ceste per il trasporto, lavaggio e stazionamento di pezzi meccanici dei carrelli della loco e464.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209790542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINALDI MARCELLO &amp; GUIDO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209790542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINALDI MARCELLO &amp; GUIDO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE907D0E51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>generi di conforto Formia treno IC 799</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Tubo in acciaio calibrato 15x1,5 e da costruzione 139,7x12,5 - G016z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>REVISIONE PORTE CARROZZE FERROVIARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
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      <oggetto>Manutenzione straordinaria vasca rilancio reflui industriali al depuratore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA  DI CONNESSIONI-TASSELLO-CINGHIE-MEZZI DI ACCOPPIAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ROTELLA-ANTA DX E SX-ASSIEME SCATOLE E SPORTELLO SPECCHIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TUBI FLUOERESCENTI TRENO MINUETTO GM600</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RELE' PROTEZIONE TERMICA PER REOSTATI LOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione compenti del sisitema frenante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Servizi  sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01552500926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS di FILIPPO GRAZIOSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7102.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14203.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>moke up</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05141620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05141620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTI "AMPA" IN DOTAZIONE STABILIMENTO OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02534080540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S. di TEGA DANIELE SERVIZIO TARATURA STRUMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02534080540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S. di TEGA DANIELE SERVIZIO TARATURA STRUMENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE909D14FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura libri di bordo cat FS 010496 e 010791 varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06361000588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUINTILY - ROMA - (RM)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775470022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05838360633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGIANO GRAFICA srl - Volla - (NA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01515250684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOSTAMPA GRAFFIO PUBBLICITA' srl - Cepagatti - (PE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03682710961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMINI GRAPHICA - CORBETTA - (MI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05963850820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANGARA  - BAGHERIA - (PA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05963850820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANGARA  - BAGHERIA - (PA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8798.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE909FADC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO AUT. SOSTITUTIVI DITTA ARFEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865780068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARFEA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865780068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARFEA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2326.42</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE90A009EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2152 - Fornitura spazzolino di tenuta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23770.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE90A7120F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00248690547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVERI FERRAMENTA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00049060544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIZIANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1626.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE90A7C772</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 048 (profili antisdrucciolo)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02401890641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFREN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01806200133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISGOMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2888.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90AC7D6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, trasporto e installazione di: n. 5 quadri elettrici completi, di n. 5 coppie di fotocellule a 180° e di n. 5 lampeggianti per il ripristino funzionale dei portoni ad impacchettamento “COIL”.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00244980738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.EMME A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00244980738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.EMME A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7808.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE90ADB245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PROFILATI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00050620558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO UMBRIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1577.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE90AE1E1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>plantari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE90B50DC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Chiusura porte vetture fuori servizio dal 01.08.2013 al 30.09.2013 con facoltà di proroga di mesi uno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE90B6223E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/CF69 - Fornitura materiali di ricambio FS appartenenti al GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5868.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90B7E447</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PITTOGRAMMI FRECCIAROSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tronchetto completo di isolamento disegno FIAT 477368 - G212d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90BA1CF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di termodensimetri e contenitori graduati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00179690102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMA S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00179690102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMA S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1961.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90C7BE70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ANTENNA GPS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HaslerRail Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05083260488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE TRANSPORTATION SYSTEMS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04143790238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEDAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4999.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE90CB8724</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS513 Servizio di revisione fuori opera di gruppi trattamento aria installati su carrozze MD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>27600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE90D9C09A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S022: Fornitura capicorda tipo IN2-M6 (cat.661790)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE90DAF187</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SABBIA SILICEA IN SACCHETTI E PER SILOS (SML759)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12290150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWELD INDUSTRY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840170185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIE SATAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165200049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBELCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE90DC49AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/M004 - Fornitura materiali di ricambio cat. 951770</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per l’impianto di demineralizzazione ad osmosi inversa.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165511211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.I.S.A. SUD</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166960417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBATROS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00312751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00932050412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00570360727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA LOPRETE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166960417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBATROS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2224.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE90DED2BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Casse acqua vetroresina per carrozze - GM 133 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90DEDD87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per pulsantiere grù a ponte e caricabatterie e batterie per radiocomando portale di pressatura carrelli per OMCL Verona_rif_app_n.2014-OMCVR-MMIA003 e n. 2013-OMCVR-MMIA0091.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12129060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONTANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747290268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTAGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11065440155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spina Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03811200249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIME Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01410420234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00222410136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ELETTRICA RAVASI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>782.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90E01E24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ANELLI DI SICUREZZA E VITI DI FERMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03351950542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2107.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4215.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90E873A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione portone ingresso IMC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01972520694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P. &amp; P. Global Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972520694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P. &amp; P. Global Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1535.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90EDFD66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.074-14 - lavori di dismissione apparecchiature video, da esterno per informazioni alla clientela marca SIGMA modello TT18, dagli impianti della Direzione Regionale Veneto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471080271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01721150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.V. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BITFOX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04242910281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCATO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03732010230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPIQ INTEC VERONA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00299150268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROINDUSTRIALE ANDREOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00299150268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROINDUSTRIALE ANDREOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13419.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28176.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90EEDCF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Chiusura vetture fuori servizio ambito stazione Torino Pn  dal 01.04.2014 al 30.06.2014 con facoltà di proroga di mesi tre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14292.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica/revisione linee vita, passerelle,soppalchi, scale ...ed eventuale rinnovo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03136400169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poker</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02511890028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBA SAFETY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01176570099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ALTEC S.n.c.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03260060169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY BUILDING SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462690098</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01621900495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERLAVORI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01715100994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA SERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07704900153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Aldo Mandelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRTNDR75M23I138D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI EDILI INNOVATIVI di A. Sartore</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01122450990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM2</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318360052</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLINE System Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01414810083</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEE VITA LIGURIA ADVANCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06062040156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Astra S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269920156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;S  Sollevamenti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03210040980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREBE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318360052</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLINE System Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13086.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Opere Civili presso IMC ETR Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02469710160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pasinetti Severino</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02469710160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pasinetti Severino</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4954.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N.6 CALIBRATORI A RAGGI INFRAROSSI PER CONTROLLI AI TELETERMOMETRI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI VERIFICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02008010460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02008010460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S025 - Fornitura materiali di ricambio GM 094 cat. 249179</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/S065 - Fornitura materiali in cat. FS 560507</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di microcontrollori e connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>803.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura banchi prova pressostati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1570.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B029 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 060</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06178930159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAT  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06178930159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAT  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3547.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Modifica al locale controllo accessi OML Reggio Calalbria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Elettroimpianti Belcamino</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02656680796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettroimpianti Belcamino</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>77223.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di rettifica n. 12 rulli tornio in fossa IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03753440019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zeta Meccanica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03753440019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zeta Meccanica srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiali vari di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1334.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2668.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE910D81AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S108 – Fornitura Espansioni polari dx e sx (cat. 351377,351378)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43056.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE910E5D4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07314470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM Impianti di Bellincontro Maurizio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07314470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM Impianti di Bellincontro Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C195 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 269/202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2339.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4679.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE910FC522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>segnaletica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 031/2014 - manutenzione cabine REC per IMC TS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12921.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE911E2BB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 044 (filtri, cartucce) GA TO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02595560968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smanltimento rifiuti speciali non pericolosi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>66613.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di cristalli e appendiabiti in categoria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6786.40</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi cat.: 580/047 - coperchio per valvola MRP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE DPI 3^ CAT. PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01604520989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00658770508</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>CSGA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00826410672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTINTORI BOSICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03836960108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBERTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371270428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCEO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5856.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE91AFBE55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione Centrale Termica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GEICO LENDER SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11205571000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEICO LENDER SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>177.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE91D008AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubi flessibili ATAG modello SCEET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ATAG SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00844980151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAG SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7248.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE91F6CCF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di bottigliette d’acqua per l’assistenza ai clienti in situazioni di emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02885290540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alessandro Andreini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02885290540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alessandro Andreini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE9223A547</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - Iriti C. c/ Trenitalia - Tribunale di Reggio Calabria, R.G. 3739\2017</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRBGPP39D06H224Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Morabito Giuseppe</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRBGPP39D06H224Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Morabito Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA079A9E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura etichette con numerazione europea - GM 177</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02702560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRE TARGHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di trasporto con bus per criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8003.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria/straordinaria e verifica periodica gru idraulica FASSI-Mod. F240.23 - G006z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POLLINI ELIO &amp; C. S.N.C</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730320403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLLINI ELIO &amp; C. S.N.C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione condizionatori e assistenza elettrica, riaprazioni presso bilgietterie roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DZC (Di Cristofaro Zaccaria)</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCRZCR72M24H501C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DZC (Di Cristofaro Zaccaria)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura termometri digitali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>393.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura asciugatoi di cotone</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07658160150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08978620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPA DI GALLI IGINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>928.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MILANO - Riparazione videoproiettore Hitachi CP-X1250 Aula Formazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica e certificazione centralina fughe gas centrale termica - G055g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11378140153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFETY SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11378140153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFETY SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manut. impianto elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01943400232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tonoli Imp. SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01943400232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tonoli Imp. SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3020.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio affilatura punte, dischi, frese, lame e svasatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00093071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Capanni Velasco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di taratura (con emissione di certificato ACCREDIA o equivalente) di N°1 calibratore acustico LD CAL200 1000Hz SN5657, n°4 fonometri con analisi in frequenza LD 831 (SN 1318 – 1319 – 1320 – 1321), n°1 fonometro/dosimetro LD 805.161.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07915850155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spectra S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA09FDE11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 101/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00615510237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREC VIAGGI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00615510237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREC VIAGGI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1° Atto integrativo noleggio fotocopiatore Uffici Staff</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4964.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0AAC962</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA n. 4938760_Pubblicazione estratto bando GPA su "Il Giornale"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596550135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596550135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEA0AD0FC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica certificata binde e cuscine Vetter a corredo del Carro Soccorso dell'IMC Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento imballaggi misti (CER 150106) presso la sede di Lamezia Terme (CZ).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00853710796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecosistem s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00853710796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecosistem s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto aperto fornitura nastri cat.354-380/387</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13146270155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 M ITALIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01234567890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boston Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03190210173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Corel srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14748.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0B1E61D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS482-Fornitura di sacchetti in plastica trasparente di varie dimensioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02200340962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Terplastic</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNDLRA73B43M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943170183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Plastopak s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165780180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il mondo della carta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale  personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518110422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANIERI WALTER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518110422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANIERI WALTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1354.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0152 - Fornitura lamierini di correzione cat. 321/740-741-745</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02490110737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.T.A. ELETTROMECCANICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02490110737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.T.A. ELETTROMECCANICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0B585A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 068 (trasformatori, schede, box sblocco)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652040152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLIMAT FER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05276191219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE DI M. VITRONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652040152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLIMAT FER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36459.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0B5D413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ventilatore centrifugo 926138 926139</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0B8D3C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Analisi controllo amianto su campione prelevato da LOCO 143 presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03382700288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P.A.V.-AG. REG. PREV.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03382700288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P.A.V.-AG. REG. PREV.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA0BA8C03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2210 - Fornitura di n. 145 piastre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5278.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA0BC152E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 195/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831840267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro-Tours snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831840267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro-Tours snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura batterie per gruppo ups</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FONAS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06447060960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONAS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>932.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione impianto elettrico Verifica e COT Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SILICONE “SIKAPRIMER 204 N”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ruote di ricambio per CRAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione Elettropompa DRENO tipo AT80/2/200C 268, rif_App_n.2013-OMCVR-SMIA0082.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4872.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento toner nella sede di Perugia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP Produzione Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP Produzione Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S002 - Fornitura materiali GM 910</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/M003 - Fornitura materiali di ricambio GM 019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA COMAZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48685.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0E2CAC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE POMPE PER LAVAGGIO MOTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura perno filettato (pz 500) cat. 577/772</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0E8F35F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino autoclave pozzo e collegamento impianto aria compressa nuovo capannone dell’IMC di Marcianise.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05584531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TERMEDIL s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02987061211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0E94E8E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Numeri di serie Interni ed esterni Cat. 580/648; Cat. 580/649; Cat. 580/651; Cat. 580/652</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03246660983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIWO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03246660983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIWO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1719.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3439.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0EF5CAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Opere Civili presso Presidio Frecciarossa Torino Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CRESCENZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06874120014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCENZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0F407DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale a caratterizzazione varia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 070 (valvole pulsanti con supporto) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di antischiuma siliconico Turc Sil 50 e Solvente altobollente Jet 100 ditta Turco Italiana, per OMCL Verona_rif_app_n.2014-OMCVR-MCOM029.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TURCO  ITALIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TURCO  ITALIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>656.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPARECCHI DI RISCALDAMENTO (T799/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONTEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02187390048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTEC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di controllo, verifiche, interventi di manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio dell’IMC di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUVI FIRE ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI EFFE ESTINTORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIPIERRE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PONTILLO ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>interruttori magnetotermici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02348300613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROCAMPANIA SpA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di guarnizioni di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGIT GUARNIZIONI sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00215790122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.G.R.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23719.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>47439.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO E PRIMA NECESSITA' IN KIT PRECONFEZIONATI PER I CLIENTI DEI TRENI DELLA DPLH IN RITARDO PER ANORMALITA' CIRCOLAZIONE FERROVIARIA NELLA STAZIONE DI LAMEZIA TERME C.LE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13853.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti legnosi (cod. CER: 15.01.03), provenienti dai cicli produttivi dell’ Officina Manutenzione Ciclica (O.M.C.) ETR di Vicenza, per la durata di un anno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01206790501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALORI FRANCO &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01206790501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALORI FRANCO &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12972.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO RUBR. 11589/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPRESSORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M175 - Fornitura materiali di ricambio GM bussole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>894.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1788.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Derattizzazione ed interventi di disinfestazione gru da escrementi di volatili- Genova Rivarolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02552570109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BIOTECNICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO INDACO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02126660998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARODI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimozione, smaltimento vecchio serbatoio gasolio e fornitura in opera di un nuovo serbatoio interrato IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39854.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ricambi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sita s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03481820268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sita s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1208.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2416.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dei categorici 613184, 613185, 613181, 613182, 610523 appartenenti al GM 092 per vari impianti della DPR di Trenitalia SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLERPREM SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23876.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azxioni di supporto vendita e marketing mercato Germania con APG Germany</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>813821874</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GLOBAL PASS GERMANY GMBH (spese a nostro carico)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>taratura strumenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 CARLONI ALESSANDRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARLONI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02489890422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 008/2015 - Proroga tecnica per servizi lavaggio abiti da lavoro, tute ecc...</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01835420306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA ADRIATICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835420306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA ADRIATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2015-09-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Misurazioni sui rischi di rumore e vibrazioni presso IMC  Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Servizi di ristorazione</oggetto>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04207001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERSERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA182BC22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per motocompressori Dorin - cat 00927972 - 00579878 - 00686606</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00426510483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2353.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2451.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1876F2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica app. antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01085500682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVREMA ESTINTORI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508580667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASCARELLI IMPIANTI srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01232440428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eusebi Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02207220423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S. ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02036610687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAP ESTINTORI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16233.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3482.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA201B698</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura acqua potabile in bottiglie PET per IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02953820921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN ACQUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02953820921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN ACQUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB06F51EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria e controllo periodico delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio presso gli impianti di manutenzione di Napoli C.le, Napoli Campi Fl., Salerno, Benevento, Campobasso e gli impianti di condotta e Bordo si Salerno,</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16434.64</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB07C6E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taxi sostitutivi Rimini e provincia per criticità del servizio ferroviario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5906.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB08556A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura moscettone, sigillante, pellicola trasparente e canapa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00132310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA LIOCE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03088190016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEODA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1703.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Motoventilatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <identificativoFiscaleEstero>186991</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRASFOR SA     CH-6995 MOLINAZZO DI MONTEGGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMET FANS S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01335530133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.R.P.A. Elettromeccanica di Brivio Paolo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06028471214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA D'ELIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Atto integrativo al contratto n. 6855 del 12/05/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1194.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE URGENTE AL DEPURATORE LAVAGGIO TRENO BV, NELL'IMC ETR DI NAPOLI, PER LA DURATA DI UN MESE ( DAL 23.01.2013 AL 22.02.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAPA DEPURAZIONE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536011214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPA DEPURAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 624</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali di cui al catalogo MELCHIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Radioricambi S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADELSY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00405701202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIA COMPONENTI ELETTRONICI di SEGA GRAZIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02323160610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02225481205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xtream Tek S.r.l. Arduini Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03516860370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radioricambi S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenziome impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04416120634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica di Langella Domenico e C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04416120634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica di Langella Domenico e C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36702.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>73404.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00049060544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIZIANI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00754000545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3054.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di certificazione e collaudo carroponte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETROSINO srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00778590570</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROSINO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.036-13 - fornitura di etichette plastificate numerate autoadesive</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00580390268</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01993860269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00863420261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVI TREVIGIANA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-06-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>13OMCVR013 - Fornitura ferramenta vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORMAZIONE SALDATURA PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Istituto Italiano della Saldatura Associazione Privata</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00260050109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Istituto Italiano della Saldatura Associazione Privata</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di9 ricambio-cat.683161</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione intonaco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2124 - Fornitura sonda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2185 - Fornitura targhette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione auto aziendale fiat Panda targa BR503FZO in uso presso Impianto Produzione Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIULIANO MICHELE OFF.AUTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177960877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIANO MICHELE OFF.AUTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI EUROPALLET PIENI 600x800</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00426260543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE PANFILI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTOBOSCHI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAMBELLA LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01794290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRAPELLETS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017190543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI S.N.C. DI PAOLINI L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017190543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI S.N.C. DI PAOLINI L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3016.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>certificazione annuale (verifiche di legge) sulle linee vita su due capannoni presso OMR Roma smto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871520926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACERTEN - CARLO PAGLIETTI E PARTENERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>flangia di equilibratura lato trasmissione motore e 470-485</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2261.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione correttiva carrelli elevatori DR Sicilia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RLIGPP57B04G273M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA IMPIANTI MECCANICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RLIGPP57B04G273M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA IMPIANTI MECCANICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40783.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN KIT MVB CON INTERFACCIA USB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.174-13 - Analisi ambientali riguardanti il terreno ubicato presso l’IMC di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03315270268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREVISO ECOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03315270268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREVISO ECOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB0B93BFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sanificazione condizionatori portatili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AC SERVICE di Esemplare Davide</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10256970012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC SERVICE di Esemplare Davide</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Elettrovalvola</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione  respingenti presso IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App.175-13  - Allontanamento avifauna nociva (Bird scaring) dagli Impianti di manutenzione della DR Veneto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL Gioco del Falco di Martin Arrigo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL Gioco del Falco di Martin Arrigo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Forniture etichette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01958380220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STARCOPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA GUNETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00166980045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUNETTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Prestazione di servizio per messa in sicurezza della lavatrice sale locomotive con modifica  sistema di sollevamento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNNNLO49M16L216W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura di segnalatori luminosi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047730013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRENA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 052/2014 - Atto di proroga all'ordine per la fornitura biennale di materiali elettrici vari presso IMC di Verona P.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CUSINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01410420234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di spot di lettura (Appalto RF/223/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10845871002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAE EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10845871002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAE EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3967.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7935.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza tecnica e Fornitura radiocomandi sbarre automatizzate BFT presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04181880370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMADE snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04181880370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMADE snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1939.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3879.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GRASSO MOBILITH SHC 220</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhette in alluminio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB0F10C5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H073g taratura certificazione reostato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRESCAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>General Impianti s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB0F3F196</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura kit schede elettroniche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07245960963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927320135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IERRE S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05478410011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946180138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEMASTER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi per biciclette Ghiaroni_rif_app_n° 2014-OMCVR-MMIA001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613240363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLOTECNICA GHIARONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613240363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLOTECNICA GHIARONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>617.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1235.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB0F53524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE DI FIBRE OTTICHE PER LOCOMOTIVE (AP35)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>522.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura serbatoi acciaio inox per impianti antincendio S/N - GM 144 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto due batterie per radio di manovra impianto treno puglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SIMOCO ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11868320158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMOCO ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di recupero olio da ammortizzatori e predisposizione ed imballaggio di assili app._rif n° 2014-OMCVR- SMAG002</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288480241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNDES Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04095300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dipsa Technes srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04021310265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinel Officine meccaniche SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02183000351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Falco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04914780012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23974.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H103v Verifica guasto linea telefonica urbana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01841570409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.I.TEL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01841570409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.I.TEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Revisione di n°18 compressori frigo DWM Copeland tipo D2DL3 - 75X – AWM (cat. 589025) per rotabili di tipologia ETR 460/463/485 per un importo complessivo presunto di € 17.775,00 (Euro Diciassettemilasettecentosettantacinque/00), di cui €</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI URGENTI PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE E MACCHINARI D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4772.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9545.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB10EC1D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione estintori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13264380158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camm</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00916290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS ANTINCENDIO SESTESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07013720961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06024070960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Protezione Antincendio Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08102060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTINTORI STABLUM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB11024C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CONDOTTE REC Vetture NON LATERALIZZATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>21100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>43800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB11704B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ghiera zigrinata blocco porta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>167.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>225.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB1188FD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 068 (schede) GA TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura lanterne trilux e pile Duracell</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSCRL55A30E625I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULO GAMMA 2 Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSCRL55A30E625I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULO GAMMA 2 Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di riparazione deviatoi 101/a e 204 Sulmona</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>34100.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica di Legge e Manutenzione Ordinaria Mezzi sollevamento IMC Cervignano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino tratto di binario 11ma e 12ma presso IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00806630323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serfer servizi ferroviari srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00806630323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serfer servizi ferroviari srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23694.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione urgente di due compressori marca Ingersoll Rand, presso lo stabilimento di Trenitalia S.p.A. -PMC Bologna Salesiani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00509901203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIAC SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00509901203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIAC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1317.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1607.33</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gara per contratto global imc li</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di viti 027082 - 027088</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>204.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2050 - Fornitura materiali di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7306.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di taratura Equilibratrici ZD3000, ZB2000 e ZB100 presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00221870132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cemb spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00221870132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cemb spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2023.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura connettori ACPF IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>509.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0834C4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SCATOLE DI CARTONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01546430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO SANTINELLI MARISA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01546430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO SANTINELLI MARISA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GURNIZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC08787BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di  manutenzione ordinaria per la durata di un anno di n. 11 impianti di videocontrollo, installati in altrettante biglietterie della Direzione Passeggeri Regionale Campania,</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06258231213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324390610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINELECTRIC s.a.s. di Domenico Nappo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03955741210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIPA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058861216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL FERGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03058861216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL FERGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7106.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11439.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC089C357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura vernice e diluente</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00013450812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ATRIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488620014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBESIANO SISA VERNICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529270379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>FRANCHI &amp; KIM</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2013-04-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SERRATURE VARIE-MANIGLIE-CERNIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI LIQUIDO DETERGENTE PER VETRI LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>pubblicazione avviso di bando di gara servizio di pellicolatura  voghera  ll giornale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di articoli di ricambio del GM 021</oggetto>
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      <oggetto>riparazione motorini comando porte cat fs 279460 gm 052</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA  MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
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      <oggetto>riparazione e controllo cancello automatico ingresso IMC Bolzano</oggetto>
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      <oggetto>profilati in all- tappi copriforo - raccordi</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <cig>ZEC0B3C22E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione nuova tubazione acqua imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERMPIDRAULICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEFFE DI PORCIANI FAUSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01654920493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01654920493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26379.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0BA1FB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Guarnizioni GM 065: cat. 510/021, 925/685, 952/194.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00161470067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA REFRIGERANTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3082.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0C86AD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spalatura neve anno 2014 ambito  impianto Bologna S.Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01895251203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO MULTISERVICE S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01895251203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO MULTISERVICE S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2465.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0C89FC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0061571 - Fornitura materiali appartenenti al GM 021 cat. 576/280</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16272.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0C903C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA, REINSTALLAZIONE DEL SW E CERTIFICAZIONE DI 3 TORRETTE PROVA FRENO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6673.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0E23E21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ARREDAMENTI COMPLETI VARI (GARA DNC/1028)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19495.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0E6C7FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2328 - Fornitura bacchette cat. 677420</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0E87D46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C009 - Fornitura materiale Hubner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0EF77B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>staffe</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEC0EFDCAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico bigl. Chiusi e Firenze Rifredi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01436810533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01436810533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0F7C362</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOTORE PNEUMATICO (SML818)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC0F9340A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Sistemi Embedded</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Goma Elettronica S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02367820012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Goma Elettronica S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC0F9E09A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/S - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 691053</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00683150288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOCLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00683150288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOCLIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0FA1491</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C079 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 300/094</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0FC62CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di serranda tornio in fossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1023810</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Puglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC106B431</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OSCILLOSCOPIO PORTATILE FLUKE -190-204/EU, 4 canali, 200MHZ PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3625.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7250.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC10A1AD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di condensatori in cat. FS 587015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817320100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817320100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3318.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6636.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC10F07BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : FILO PER SALDATURA “FILCORD”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC11549D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V043 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728420238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIVELEY TRASPORT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00728420238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIVELEY TRASPORT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34517.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21905.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1172558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquiato rilevatori falso per area VDCS CS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC11C3390</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ACCOPPIATORE REC ETR500 (SML911)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04259170159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Connex Italiana Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9804.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19608.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1250595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di trasporto personale macchina, bordo e viaggiatori in caso di emergenza e criticità circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01421160217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Taxi Merano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421160217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Taxi Merano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18448.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1391A2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi inquinanti i027d lotto 1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02242161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIER Ingegneria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235450182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB ANALYSIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06778080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Theolab spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA� S.R.L.�</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODENA CENTRO PROVE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03231410402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo CSA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODENA CENTRO PROVE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC145141B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniura di ricambi 00576954, 00580198, 00580199</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC14C29F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KIT TRAVASO FLUIDO AD-BLUE PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00694310350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONEZZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00694310350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONEZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1360.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC14E25DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera zanzariere</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12730531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>edil pleiadi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12730531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>edil pleiadi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7814.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEC1618EDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>presenziamento a cura di RFI per lavori platea lavaggio di Pescara</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7997.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1759.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC1918B2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di resistenze elettriche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2963770249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emme Group s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2963770249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emme Group s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1492.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED079F828</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0061852 - Fornitura materiali di ricambio GM 051 (902/266 morsetti per portelli)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED07AD7B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 09/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02490760267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERVIAGGI di Federico Vianello &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02490760267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERVIAGGI di Federico Vianello &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>413.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED07B213D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario per dep. combustibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00278110929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BODANCHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00278110929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BODANCHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>751.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1502.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED08C9732</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 13 Compressori Marelli tipo AC 75 Z B cat. 432753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0927837</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione moquette pavimento vetture</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED093E6E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stucco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1490.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED095DCE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Bandelle</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0980DBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione giunti idraulici e pompe acqua GM 065 e 665</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36518.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED09A813D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sfalcio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00323260265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOLFO DI DAMETTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00323260265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOLFO DI DAMETTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZED09BD76C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di circuiti stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07245960963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927320135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IERRE S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02183470463</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCB PROJECT S.R.L.U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05478410011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05478410011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0A16FE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  PARTIC. IN MAT. METALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00453020182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA TRE RE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TARATURA STRUMENTI DI VERIFICA AREA ADRIATICA DAL 1/8/13 AL 31/7/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5452.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA TENUTA INTERCAPEDINE SU SERBATOIO PRESSO IMC FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOPETROL SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di impermealizzazione e realizzazione vano spogliatoi e servizi presso PMC Terni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00275010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa edile Menghinelli Massimo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00881700579</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Edile Costruzioni FA. PA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Impresa Edile Bonomi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01332120557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilnarni Costruzioni SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ditta FALOCCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04169640559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Falocco Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00275010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa edile Menghinelli Massimo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31787.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>77275.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cornici e telai porte, guide, rulli e anelli per tendine, staffe blocca porte, porte delle ritirate</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DUNKELD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06787741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Manutenzione sala sosta  Macomer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPR. COSTR. GEOM.  DARIO ISOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02069470926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPR. COSTR. GEOM.  DARIO ISOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01985370012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.L.A.P.  s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6086.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17740.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>SGOMBERO NEVE ITA NOVARA-PRESIDIO CHIVASSO ANNI 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di bicarbonato Armex</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.S. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01239610395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza alla clientela con generi di conforto nelle stazioni di Piacenza e Parma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED0CEEAF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB112/13 - Fornitura materiali di ricambio - cilindri pneumatici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00279107004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12972.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZED0D0CF4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manigliette - borchiette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4710.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED0D56006</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AIE/011_14 acquisto teloni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZED0D9C3A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM  068 (ricambi car kits) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893980613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUTRONIC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323160610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09647010157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROLINK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09647010157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROLINK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15686.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30430.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0DD74D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto sonda piana a doppio cristallo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06552650969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.MAT SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gilardoni S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037940131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMG ULTRASUONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05044290962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casoni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05044290962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casoni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0E66344</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di un moltiplicatore di coppia ad azionamento manuale da 5.000 Nm, marca Stahlwille,per OMCL Verona rif_app_n.2014-OMCVR-IMIA002.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181090380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Bondenese srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00172540361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Setti Ferramenta  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01875680041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Massucco R. &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00173790262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sbrissa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200690240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00222680167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poma Mario srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00345930192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Meccanica Mazzini Giancarlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02999210160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Facchinetti Angelo S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00172540361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Setti Ferramenta  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0E747B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI IDRAULICI PER RIPARAZIONI VARIE STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4284.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8568.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0E7DFB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iperclorazione su serbatoi e analisi di Legionella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02037570807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02037570807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0EE045C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura barra traino per carrello + SUPPORTI taf 35</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2649.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5299.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0F66C7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali dei GM 026 e 129 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>931.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1862.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0F6AA42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/S016 - Fornitura perno filettato dis. FIAT in cat. FS 691198</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186110480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186110480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0F8976F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di consulenza di Progettazione Definitiva, esecutiva e direzione lavori finalizzata all’ottenimento del CPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04903861211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing. Giustino Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04903861211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing. Giustino Michele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0FE67C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di pittogrammi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3820.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SIGILLANTE “SIKAFLEX 221 GR”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>309.60</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura maniglia per porta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dei cat. 18003 e 551858 per i plant di Bolzano e Veneto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1487.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2975.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura del categorico 441060 del GM 153</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02187390048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTEC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06023570721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIUSOLO srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02830520652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI CARBONE R &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>H147a  Elettrovalvole EG3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Profilati a L per wasistas per carrozze PR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1938.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di messa in sicurezza pilastro in cemento armato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PLANTARE ORTOPEDICO PER GALATI ALESSANDRO IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10068770014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laboratorio Ortopedico di Di Domenico Giovanni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO TE IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07314470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM Impianti di Bellincontro Maurizio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI s.r.l</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03711290712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELE MAGGIO AUTOMAZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06882420729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VS ELETTRICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07314470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM Impianti di Bellincontro Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7602.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15204.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED14397F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>mappatura e censimento dei manufatti contenenti amianto presenti pressi i siti produttivi della Direzione Regionale Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03791161213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Life Ambiente Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03791161213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Life Ambiente Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10012.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione corrimano su locomotore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED14BD105</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gas tecnici per impianti DPR di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <cig>ZED1624E55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corse taxi in emergenza, bacino Chivasso ditta SAVINOBLU proroga di sei mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5648.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di anelli di appoggio ETR 500Y e staffe per ETR 470</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED200C053</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria e modulistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA OPERAI DI CLAUDIO SERRA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA OPERAI DI CLAUDIO SERRA</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SARZANA 05/11/2012 - Trasporto di viaggiatori con n.4 bus a causa interruzione</oggetto>
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      <oggetto>5943/1206 - Fornitura materiale di ricambio FS (cat. 482797)</oggetto>
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        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di n.50 Big Bags per confezionamento rifiuti pericolosi da smaltire</oggetto>
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      <oggetto>DB98/12 - Fornitura materiali di ricambio –  Montanti di battuta</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI CILINDRO PORTA E SERRATURA</oggetto>
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      <oggetto>contratto manutenzione climatizzatori lazio</oggetto>
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          <ragioneSociale>CLIMA SISTEMI SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI AMPEROMETRO-MANOMETRO</oggetto>
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        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
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      <oggetto>servizio permanente derattizzazione locale stoccaggio rifiuti to pn</oggetto>
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          <codiceFiscale>02158370045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTEC Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DETERGENTE PER LAVATRICE ULTRASUONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FISMET SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07530200968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISMET SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3825.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura diffusori plafoniera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0A8BCEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione locali fabbricato santa bibbiana</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FAST SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale># CF 247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA EDILQUATTRINI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 250</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA M E M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11423731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0A8D185</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale ferroso</oggetto>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9132.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per l’esecuzione dei servizi di smontaggio e rimontaggio di motoventilatori, turbo soffianti e motori di trazione su rotabili di tipologia ETR 485 per un importo complessivo presunto di € 33.646,21 (euro trentatremilaseicentoquarantasei/21)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Soc. Cooperativa Portabagagli Padova A.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227450285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Cooperativa Portabagagli Padova A.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02130850429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEROLI ENRICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VEROLI ENRICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA PERNO SUPERIORE PER TIRANTE DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12062321000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM.IT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12062321000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM.IT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Resina Poliestere Dolphon (cat.664735)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04270800487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMMA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00745200337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 1 FINESTRA REPARTO ALE - IMC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>pezzi di ricambio per batterie ricetrasmittenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conduzione e manutenzioni centrali termiche e condizionamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02294840307</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica e certificazione impianto elettrico messa a terra lavaggio esterno cassa Ceccato IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10532430013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSPECTA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10532430013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSPECTA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0C5FDC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura indicatori di livello - Sonde termiche - Generatori ed erogatori areosol - Sensori di fumo per carrozze - GM 144</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07962980012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECMA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>23008002380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047090426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSEBI iMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037010158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56328.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0CB3526</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione motoventilatori da Kw 1,5 e 1,1 V380 e ripristino funzionamento n.2 passerelle capannone TE lato Fuorigrotta e Bagnoli binario 1 presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15262.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0D088FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi vari effettuati presso l'IMC di Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE0D2BCC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat. 982997</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11740.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0D5AFB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF27 Fornitura di contenitori (sacconi) omologati,rotoli di teflon in nastro e viti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNDLRA73B43M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3112.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE0D86CBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF28 -Fornitura di pz 10.000 di nastro in P.V.C. autoadesivo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNDLRA73B43M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e manutenzione piante sale viaggiatori termini-tiburtina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SI.am. S.r.l. Pietro Di Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPRSVN52D60G498S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.am. S.r.l. Pietro Di Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura connettori dell’apparecchiatura elettronica SSC necessari all’Officina Manutenzione Locomotive di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE0E48220</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COPERCHIETTO APERTO CAT. 691311 (MDM/019)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0E5E027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS540 - Servizio di revisione impianto antincendio locali infiammabili Fermag</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05906650964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saver Sistemi Antincendio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778510188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APT Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00439780180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Protection di Fontana Adriano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468550181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419760172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02184640163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antincendio Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03481820268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sita s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419760172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0E6180A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 067/2014 -atto di proroga all'ordine per la fornitura di ferramenta varia, bulloneria, viteria e utensili vari, presso IMC di Padova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00149860249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGAZZINI VICENTINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149860249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGAZZINI VICENTINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3724.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0ECE45F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Estintori per corsi Antincendio e revisione 6 estintori di proprietà</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00625161203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.A. Antincendio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02096610361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.SA S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03660410378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Minguzzi Estintori</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102871205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5621.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0EEC7BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"RIPARAZIONE BRUCIATORI ""RIELLO"" C/O OMCL FOLIGNO."</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0EFA35E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO E RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO PROVA FRENO NELL'IMPIANTO DI CERVIGNANO SMISTAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112390513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA B.T.B. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112390513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA B.T.B. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0F30A06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di DPI per sala prove 3000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00657680864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Improlax S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00657680864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Improlax S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>773.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1792.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E038</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1947.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3894.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio container frigo IMC PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Container  Box sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03806500967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Container  Box sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14440.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione presidi antincendio lazio</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18525.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0FCC951</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS 572 Fornitura di angolare in acciaio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01668430182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sidermilano Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00164090185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.V.L. Carpenteria Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00886550060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roldi Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Bronifer SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01163930181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acciai Pavesi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE10097E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lastre in acrilico IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1835.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE10236A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Puglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Ciccimarra Carlo e Figli S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01876940741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciccimarra Carlo e Figli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE1082272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.10 (dieci) piastre di appoggio cassa secondo il dis. n. 127571 part. 004 e campione visionato, e n. 50 (cinquanta) rinforzi sportelli laterali per Treni “Minuetto” in lamiera in Fe da 2 mm S355 JR completo di disegno costruttivo, secon</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2367.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE10B05B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA FOGNATURE E SMALTIMENTO FANGHI E REFLUI -IMC NOVARA A REG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12814.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25629.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE10EBBCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H131d Intervento di manutenzione bruciatore n°2 cabina di verniciatura Hub</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03360070407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIB CALOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03360070407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIB CALOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE1102C73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pannelli in lexan</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03862640244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC New Plex S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00731010245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIZANE' S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05151500583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fedele 82 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00861861003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogimi S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00335910261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tamai Mario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03862640244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC New Plex S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE1129239</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/ E054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00459120713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIAL RICAMBI S.A.S. &amp; C. Piserchia Arnaldo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00459120713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIAL RICAMBI S.A.S. &amp; C. Piserchia Arnaldo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4416.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE115D981</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 021  APPALTO  EFG14/M054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536470337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRBANK SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536470337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRBANK SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1517.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3034.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE11ACA4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione sistema antintrusione Bigliettria di verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01411840281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01411840281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>764.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>932.69</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE1391AB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Potabilità acqua i027d lotto2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA� S.R.L.�</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODENA CENTRO PROVE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03231410402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo CSA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06778080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Theolab spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235450182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB ANALYSIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02242161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIER Ingegneria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA� S.R.L.�</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE1BEC02D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di guarnizioni RISOMESA cat. 357/835</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEE1BEC419</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi cat: 968/348 e 691/150</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE1FB910A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMI - Fornitura di materiale industriale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01113560450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01113560450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>995.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF079F2D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA 4634957_pubblicazione stratto bando su "Il Sole 24 Ore"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF07D49C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Modulo Antidisturbo, Termostato, Oring e Motoriduttore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07242730013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.T. POMPE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6254.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura scale industriali (sicurezza)  per IMC Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805700166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO CARPENTERIE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805700166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO CARPENTERIE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46930.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF07F74BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione anta dx e sx Cat. Fs 621935 -621936</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12597.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25194.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF081E353</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di dadi Vargal M16x1,5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576100016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLY F.lli S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02576100016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLY F.lli S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>632.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEF0822AE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BARRE DI CONNESSIONE MT ISOLATE RIF. DIS. FS 170_ESL PRESSO L’OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF082FFA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corsi di formazione RLS di 32 ore per n. 2 addetti e corso di formazione Preposti  di 8 ore  per n. 4 addetti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95124960634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.N.CO.R.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95124960634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.N.CO.R.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0844E00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG'12/E033</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22020.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF086F76D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura piante e fiori presso nuova biglietteria di roma tiburtina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCSFN81M43B936R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA IN FIORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCSFN81M43B936R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA IN FIORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0892841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di etichette magnetiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02655390801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scaffalsud srl Via Sbarre Centrali, 29 - 89133 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02655390801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scaffalsud srl Via Sbarre Centrali, 29 - 89133 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App.003-13 - fornitura di banco di prova per iniettori diesel</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETEQ s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>42500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PESETTI PER EQUILIBRARE, CAT. FS 574003</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1898.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 082</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATIMAR SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW MATEX</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMAF</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00711590158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IME SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11695260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MATEX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39894.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUT. SOSTITUTIVI DITTA PIRAZZI FEBB- GIUGNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pirazzi Autoservizi srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00217930031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirazzi Autoservizi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS TECNICI VARIE TIPOLOGIE PRESSO LO STABILIMENTO DI FOLIGNO IN CONFORMITÀ ALLA S.T. n. M.I.A.3 del 29/11/2010 - CONTRATTO PONTE - ODA n.6900003651 SCADUTO IN DATA 04/11/2012.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sol S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00771260965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sol S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7452.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF09CE2A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Batterie per transpallet e per carrelli a forche - G114z</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475450165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Batteria Tab Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIORINI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01671590667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Batteria Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03827840962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comazzi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03268840281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATES Energy Solutions</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00560411209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORINI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27276.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEF0A34BF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  LOCTITE 242 CAT FS 661717</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0416020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751130402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SALFEP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0A4A514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza treno IC 534 a Foligno generi conforto 23-05-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>485.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEF0A78A50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio controllo emissioni in atmosfera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177591209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. PAOLO FRANCHINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02177591209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. PAOLO FRANCHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12648.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF0A82926</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura elettrodi Lastek 809 (cat.661272)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>fascette stringitubo</oggetto>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>lavori di bonifica n. 10 serbatoi gasolio in disuso in IMC ETR Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06022061219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGENIA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GULIZIA FABRIZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione per lo spostamento dell'UPS dai locali RFI al locale biglietteria di Caserta con fpo del nuovo quadro elettrico con tutti i lavori connessi al collegamento dell'UPS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05677251216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.F. IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RAPALLO - Manutenzione multi funzione Biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARIO BOTTAZZI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 111/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00321990277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUSUTTI S.R.L. - AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>199.42</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fornitura di compensatori e cunei</oggetto>
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        <partecipante>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>POTENZIAMENTO CAPPE DI ASPIRAZIONE CAPANNONE TA - IMC NOVARA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione elettropompa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02007500305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BV DI BORDIGNON GIANCARLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ingranaggio 12 denti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>fornitura sportello sx</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        </partecipante>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4620.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF0D5F889</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SIGILLO METALLICO E IN PLASTICA (GARA DNC/1000)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>929.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF0D8DEC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Verifica e certificazione impianti elettrici di messa a terra (DPR 462/01) impianti di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07950630017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Misure&amp;Servizi s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07950630017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Misure&amp;Servizi s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF0E0BF93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DUMPER PER SEDILE (GARA AP17/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Serviizo di riparazione telaini vari categorici  GR-RVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2234.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4469.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - KIT PRESA RASOIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura del servizio di installazione e collaudo del sistema di alimentazione in cabina di guida per tablet delle vetture pilota MD, PR, DP in asset alla DR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4326.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3572.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consulenza Aggiornamento Pratica F6 per rilascio CPI IMC Cervignano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044990321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Lofano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044990321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Lofano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF0F50A19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione controllo e ricarica  dotazioni antincendio IMC Genova</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03765410109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVIZZA-VERGARI ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00817560113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPRIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426730998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURNET LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01752110997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERFIRE ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265840999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426730998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURNET LIGURIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2003.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2780.29</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEF0F708EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale filtrante (Appalto RF/228/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11071250150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sagicofim</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERITEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11071250150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sagicofim</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1935.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0FBF6C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di grassi appartenenti al GM 145 e oli appartenenti al GM 078 - GA RTS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317190241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORESE BERNARDINO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03547200406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAROSA LUBRIFICANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07671960156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00603570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBROGAMMA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317190241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORESE BERNARDINO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17430.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0FE2E7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di pallets EUR 120x80 e pallets 60x80 _rif.app n°2014-OMCVR-MMAG002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01728010230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNOFORM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEF1001F93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura lampadine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00318720109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00318720109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARAT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEF100953B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TIRISTORI, RESISTENZE E PONTI DIODI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02152600017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOUNDRY CONSUL snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>secom</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00741300966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>secom</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11500.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio a regolarizzazione di installazione colonne guida e ripristino funzionalità del portale di pressatura a scomparsa “Bertolotti” in uso presso lo stabilimento OMC ETR di Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>centralina Faiveley cat 577057</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione su Guasto PL Torino Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10439340018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutenross</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione all’impianto elettrico dell’IMC di Napoli C.le.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lavatura, rammentature e sturatura abiti da lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamenti clienti trenitalia a Domodossola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10234.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale dielettrico i028g lotto 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIGLI DI GUIDO MELUZZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINESE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01672880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02522520408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENGHINI FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1248.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1248.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE: cat. 587 623 SOSPENSIONE ISOLANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI BUS SOSTITUTIVI PER GESTIONE EMERGENZE DA CRITICITA' CIRCOLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACA BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACA BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11413.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF165FE15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifiche periodiche di legge, degli impianti elettrici di messa a terra delle officine della DR Sicilia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05566471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.I. INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SERVICES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10811841005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ente Certificazioni S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344271206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.V. SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03590080655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344271206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.V. SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4901.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8161.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF168AE5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione pressa per scomposizione cuscinetti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06410060013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpenteria Carena srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203880222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bettega Ennio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11732.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13802.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEF1CF89D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario per la saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00816940159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SALTECO SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605390176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro della Saldatura srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749220206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arcosald Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04300640283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BWS di Bonaldo paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00816940159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SALTECO SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7553.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15107.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF007B220C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI SCARICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>connessione flessibile per adduzione area pantografo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>FIAD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>H.T.H. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura con certificazione Accredia di misuratore di tensione di passo e contatto in dotazione ad IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-24</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>elettromagneti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEMAT Equipment s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEMAT Equipment s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1607.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sostituzione extension 4400 Eco Recycling A005759</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08381910150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXTIRAONE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convenzione forniture cibi e bevande stazioni di Napoli e di Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SPSSVT79C23L259M</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>07166560636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gran Bar D'Ago S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107867.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0089569B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - Ligato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGTSLD52S20G164W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGATO SVALDO NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGTSLD52S20G164W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGATO SVALDO NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3706.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF008A1BAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE PROTEZIONE CATODICA ALLA RETE METANO C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00753460435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME.TE.MA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00753460435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME.TE.MA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF008A7AC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianti a Pompa di Calore e Tubi Radianti dell'impianto di riscaldamento Avvolgeria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF008AABCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 008/2013 - Servizio di riparazione di n. due binde idrauliche  LUKAS  84072/1050 doppio effetto p.ta 600/1300 kn.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF008B78BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riavvolgimento, sostituzione cuscinetti e revisione motore Ansaldo 30 kW - G041g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROM,F.lli CECCAROLI E GIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA  MUCCIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROM,F.lli CECCAROLI E GIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF008F01B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi oli lubrificanti per compressori a vite</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01519020489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01519020489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951006 - Fornitura materiali di ricambio - viteria varia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLTS di BENCINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02028750236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottacini SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pellicola autoadesiva</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di n. 14 Compressori Marelli tipo AC75ZB - GM 679</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF009E4DB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT ATTREZZI A CORREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1672.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Torsi Macchine di Torsi Vittorio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Torsi Macchine di Torsi Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Resina e catalizzatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0114 - Fornitura alcool cat. 003/009</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>672.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione fornitura 2 termometri  raggi infrarossi</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04582600724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORANN SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04582600724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORANN SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>972.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00A783B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMB 069/13 - cat. 002166 grasso</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12628.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00A9E1A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proiettori di profondità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00AC5A0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 16 compressori Marelli tipo AC 75 Z B cat. 432/753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/228146 - Fornitura materiali di ricambio FS GM 043</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>858.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1716.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00B536DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza con generi di conforto Treno IC 723 in data 11/08/2013 a Latina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01239850595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Nicola s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01239850595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Nicola s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>627.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00B88DD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria e straordinaria biennale cavalletti SV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02004380990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MaReSer S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02004380990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MaReSer S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>83558.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2209 - Fornitura materiali di ricambio cat. 355/753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale vario di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULTICOLOR SAS DI CORI GIANCARLO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>657.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6190.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>caratterizzazione e classificazione rifiuti (n°20 campioni/anno) DR Lazio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01655260584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE I.C.Q. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01343030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03227980582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOCONSULT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02470110590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904471002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEDES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01655260584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE I.C.Q. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7860.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00C40D31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2240 - Fornitura connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00274030105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TERMORESISTENZA COMPLETA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero># CF 472</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ALLMETRA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4968.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5940.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00D0209C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi Novembre 2013 DIANA TOURS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00223480088</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIANA TOUR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2932.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00D58AFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta Chiesa atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF00D6B413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura minuteria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00320500804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caracciolo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01018360808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cim Sud</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13200960154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LOGIC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Romeo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP. ELITAXI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00905810800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lagan�</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TRENTO - Servizio taxi per viaggiatori di treni in ritardo anni 2014 e 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11046.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00DD6FBD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COPERTURA PER PLAFONIERA E VALVOLA DI INTERCETTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ellamp S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00E2957D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 903-923 (viti, bulloni, rosette, elettrodi) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10025.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura tubo lanciasabbia (pz 100) cat. 692/166</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Adeguamento Centrale Termica presso l'IMC di Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Idrotermotecnica Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10325.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE URGENTE PER RIPARAZIONE CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3339.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6667.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00E703E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONITORAGGIO ANNUALE EMISSIONI IN ATMOSFERA IMC ANCONA\FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02199670411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ARCA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158070423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGIENSTUDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866330440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO GROUP SOC.CONS. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01253030439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01194030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4931.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9862.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00EECB39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione impianti lavaggio automatico IMC Torino ed Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38730.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64022.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00F3A770</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di contatti ausiliari del GM 128</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3270.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00F4B802</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di segnalatori luminosi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04259170159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Connex Italiana Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04259170159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Connex Italiana Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/ E - Fornitura materiali GM 694</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33712.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>67424.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Auto Aziendale Fiat Ulisse  Targato AN 874 AH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04470090632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTIELLO LUIGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04470090632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTIELLO LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>984.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura Mt. 180 “tubo alta pressione” cat. 576/515</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di piastrine forate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01037430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIALINSERT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01037430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIALINSERT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale ferroso vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186110480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 072 (estrattore aria-sonda temperatura-termostato-scheda termoregolazione) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.B.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>elettromeccanica pm srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01687750487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>elettromeccanica pm srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0102C16D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RELE' CON UTILIZZI VARI (SML847)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2405.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8990.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RIP. COMPRESSORI PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI LEGORI SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00433180429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI LEGORI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12191.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24383.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ANNUALE MATERIALE RS (COMPRESA PROROGA 1 ANNO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9987.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S100 – Fornitura Materiali vari Faiveley (cat. 546278,543493,951511,951850)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51821.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>103642.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S156 - Fornitura materiali GM 046 - profilati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08551900155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambrogio Colombo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08551900155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambrogio Colombo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2414.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4916.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01185854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVVOLGI CINGHIA AUTOMATICO PER CARROZZE CUCCETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11205.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF011C0B76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI PERSONALE DI CONDOTTA E FORMATORI TRENO DI POMEZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FAST SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02486570282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8623.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF011C425E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni di supporto vendita e marketing mercato UK con Trainline</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>791726106</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Trainline</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>791726106</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Trainline</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF011C4359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni di supporto marketing e vendita canale B2C con GRT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>B62717301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>B62717301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF011C5309</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : CEPPI FRENO PER CARRO-PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02338870542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02338870542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF01250B90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>726.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1451.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0125C7D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Piastre supporto IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF012F32C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di transfer BusItalia per evento Vittoriano</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF017B8F5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione distributore di gasolio + transponder</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2888.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11281.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01982D6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUT. SOSTITUTIVI PROGRAMMATI BUSITALIA TRATTA TENDE-VENTIMIGLIA 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18057.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18047.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01B134CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura acqua potabile in bottiglie PET per IMC  Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01C880FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di carpenteria leggera in categoria.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028750236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottacini SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>628991200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02305240281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. Meccanica Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLTS di BENCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLTS di BENCINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02305240281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. Meccanica Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23293.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46586.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF029EB1B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoocorse programmate Busitalia ottobe  2019- attivazione ACC nodo Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1251.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1088C9B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta preventivo n. 9 contabanconote Lazio-Umbria Global Office S.r.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNISDR61C52A9440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Office s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNISDR61C52A9440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Office s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPECCHIO SPORTELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA VETRERIA GAZZARESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMC GENOVA RIVAROLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02921260101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1691.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali ferrosi (cat.046563, 048246, 048258, 046276, 046517, 087236, 048272, 046525, 046484)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2058.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di un sistema di controllo accessi  presso la sola sosta  di Napoli  Campi .Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Honeywell S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06566820152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Honeywell S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3686.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF10A02787</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTERIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEM snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06015950634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF10A1CB2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Muta di n.° 4 cavalletti sollevatori, c/o IMC Genova”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12116620159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12116620159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2126.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10A2B67B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio  “Dichiarazione di Conformità a regola d’Arte in base all’art. 7 – comma 6 del DM 37/08 della centrale termica” presso. l’impianto  di Manutenzione corrente di Campobasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639110707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTEN SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639110707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTEN SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10A48D1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione assieme grupppo motore cat fs 561791 e motoventilatori cat 943907 varie officine dpr</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9684.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF10A6A471</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STRISCIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7838.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10A9D722</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO SU TEST DI SALDATURA PER QUALIFICAZIONE WPQR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>926.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF10AB15C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lubrificanti e grassi spray</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02510500040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFLON ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00160000477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAROIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02510500040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFLON ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00160000477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAROIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16829.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10B16985</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sonda per Micropocessor pH meter della Hanna Instrument mod. PH211 - G186g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10B2A054</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONE PICCIONI DA MCPTC DELL'IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02398890422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAVALIERI DELL'ALTO VOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02398890422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAVALIERI DELL'ALTO VOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10C02271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 10 (dieci) “Flange per mozzo”  secondo il dis. allegato.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>officina meccanica casagrande</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03554220719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI COSMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956070468</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SR MECCANICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01022350670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPREMEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01022350670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPREMEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10C4B51F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO NEON, PRESE E MATERIALE ELETTRICO VARIO IT ER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03107641205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMBALDI IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03107641205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMBALDI IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10C60085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AIE 193_13 SILENZIATORE PER MOTORI DIESEL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>017111310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGARAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03981980158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.FE.ME.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03981980158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.FE.ME.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF10C7A138</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PELLICOLA E TARGHETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8067.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10CF9993</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Lubrificante/Detergente Idrorepellente, TF OIL Olio Sintetico Lubrificante antigrippaggio, Grasso Arexons GC300, olio sintetico multigrado 10W40, olio idraulico Mobil Velocite No 10, Olio idraulico SKF Dismouting Fluid per OMCL Verona Ri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10D32F4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERIGRAFIA SPECCHI PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLVRTT60C64D749Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SFERA DI POLVERARI ROSETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF10D50104</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga contratto smaltimento RSU OMR SR Pantanelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10D792E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di seconda Modifica della sala prove gruppi statici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10D92000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione cancello passo carraio PA Chiovara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04099520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04099520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10D9C0CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2461.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10DB87BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura filtri erogatore Coptron</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31454.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EFG14/M013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00791090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13511.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27022.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF10E22406</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione auto di servizio CD140AR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIA BUISSONIN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01932480039</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1094.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1094.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF10E2A08B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di taratura celle di carico TC4 50KN_app.rif n° 2014-OMCVR-SMIA004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>604.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF10E90DC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S012 - Fornitura fissaguaine cat. 621174-621175</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295980189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cignoli Elettroforniture srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6783.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13566.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF10EBAA73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA KIT DI GENERI DI CONFORTO E PRIMA NECESSITA' DA DISTRIBUIRE AI CLIENTI DEI TRENI DELLA DPLH IN RITARDO PER ANORMALITA' ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA NELLA STAZIONE DI SAPRI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19961.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF10EBBB1E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 021  EFG14/M020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28062.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>56105.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF10F011FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale vario di arredo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05568340631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IZZO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1528.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39017.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF10F10C02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H072g  taratura e certificazione trasduttore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10F9D33E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura boccioni acqua potabile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320270162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320270162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>353.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF110123F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autobus sostitutivi in occasione dell'interruzione sulla linea Ancona-Falconara M.ma dal 26 al 28 giugno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1213.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2427.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1104A8FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n°1 serbatoio per uso esterno - olii esausti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00117120337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SAVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00117120337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SAVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2999.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5998.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11089111</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"fornitura targhette ""wc uomo/donna"""</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIP. DISTRIBUTORI GASOLIO PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECCANICA DISTRIBUTORI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pedana di alluminio per  IMC Torino S.   C/I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RO.MA sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09833340012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RO.MA sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Manutenzione annuale e taratura equilibratrice Schenck</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00799500152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHENCK ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.657250</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/C - Atto integrativo per la fornitura materiali di ricambio  in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per utensileria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26925.98</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione del lavaggio automatico “Tecnofirma”.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02486570282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03459120246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M &amp; V S.a.S. di Meloni Marco &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02811550967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFIRMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01348580059</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62860.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF110B8BDF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M174 - Fornitura materiali di ricambio GM aste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF110DFE64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi per sostituzione tr. 6250 Modena-Parma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Cornacchini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Cornacchini S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF110E9B44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOLLA AD ELICA ESTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927630111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEFI REJNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05154100829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988331209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRING GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF1115A94A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V045 - Fornitura materiali di ricambio GM 021 in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1479740472</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANELLA Costruzioni Meccaniche S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1735.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2951.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF1116A05E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tendine a rullo (SRC)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300500238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4639.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE NUOVA PLATEA LAVAGGIO CALAMIZZI IMCC REGGIO CALABRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30627.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23708.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CFI14/D71 - Fornitura materiali di ricambio - tappi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 ZITO REMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ZITO REMO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01494090424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZITO REMO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3115.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Tapparelle Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Umbra Plast</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDDLNR84C56I921V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Umbra Plast</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Kit  bottiglia acqua e snack</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320270162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320270162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF11FDC4A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi chimica e microbiologica acque</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03151210543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agri Bio Search Snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01655260584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE I.C.Q. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00289900540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sereco Biotest</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEOCHIM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RETE BIOLAB s.r.l. - Via dei sarti n� 5 - Perugia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02757360546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE BIOLAB s.r.l. - Via dei sarti n� 5 - Perugia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF12240D67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - Vetromile P. c/ Trenitalia - Trib. di Salerno - R.G. 3808\2017</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNNCL52E06C283J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Sarno Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNNCL52E06C283J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Sarno Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF207822E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di un mandrino per fresa 21/7 per smicatrice RIMAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20803D8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione megaohmetro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20811B23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI 4 (QUATTRO) ANELLI IN GOMMA PER RUOTA FERROVIARIA CRAB/KUBO DIM. 520X98, AS5-5 COD. ART. 02287 EX 60.495.075.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1838.56</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF208511EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione, revisione e calibrazione apparecchiatura prova semiconduttori LEM I30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF208A126A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura liquido siliconico per trasformatore cat. 911/108</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04611330152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA CHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04611330152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA CHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13572.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF208C9790</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione materiali dei GM 124-611</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38146.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF208E48EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/BR013 - Fornitura materiali di ricambio GM 910</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SM04133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323160406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESENA CUSCINETTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3570.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione compressore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCARPINO FRANCESCO s.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01877510832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPINO FRANCESCO s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2534.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5058.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LAMPADE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZF2092EC47</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e dei servizi ad esso collegati, provenienti dai cicli produttivi delle Officinne ed Impianti di Trenitalia della Direzione Regionale Campiania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05233310639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Perna Ecologia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05233310639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Perna Ecologia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1790.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 72/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13556.86</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MANIGLIE-BINARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653640262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIRAIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01382820189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.V Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2590.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di9 ricambio-cat.657377</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 127/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02835920279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR Bonaventura srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>146.93</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Deossigenante per trattamento acqua - G146d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951026 - Fornitura di graniglia di acciaio in cilindri cat. 545001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILGRANDI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05890860157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILGRANDI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0127 - Fornitura materiali vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20A927E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AIE/132_13/materiale GM910 parte</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01048330094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Forniture Chimiche Industriali SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09365390153</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07996060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORMAN ITALIANA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04792781009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA 3000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51028.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20B37075</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica di indotti, generatrici e motori di trazione, trasporto e bonifica di materiale fibroso delle coperture serbatoi acqua di Locomotive Diesel D245 e di forni a pozzo - G178z</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>13025.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20B5EAD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino alimentazione elettrica cabina AT IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229450735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELSAC ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02229450735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELSAC ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RESISTENZA CARTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426510483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20B8652F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura  di una sonda piana e di due cavi di collegamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037940131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMG ULTRASUONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037940131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMG ULTRASUONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20B8D00E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CINGHIE ELASTICHE E GUARNIZIONE SPORTELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>H.T.M. Hasta Magi Tecnologie SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01239760059</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.M. Hasta Magi Tecnologie SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1764.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF20BAB65E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo quadripolare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788720017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNIKABEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02666960238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDINI CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SI. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13275350158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYSMIAM CAVI E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01981240243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00861640514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRATOS CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20BBB259</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione mrf schede elettroniche varie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6157.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF20BC01C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione giunti idraulici cat 971001-002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26116.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF20BC1E33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2213 - Fornitura di n. 50 pz flexball</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51189.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF20BC5616</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di olio siliconico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07671960156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF20C00356</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione radiatori vari - GM 672</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02045270978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAS RADIATORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02045270978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAS RADIATORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5337.24</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF20C0FE56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>portainserti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7058.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF20C33DDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione scheda telefonica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02584420968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAD S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02584420968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAD S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF20C7726D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione,  sul quotidiano a tiratura nazionale La Stampa, dell’ Avviso per Estratto di Bando di gara</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF20CF31EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione Impianto di Depurazione Acque Reflue Industriali dell’IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20CF7D69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio riduzione velocità rotazione indotto sul banco aspirato_rif._app.n° 2013-OMCVR-SMIA0073.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03691390151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03691390151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1406.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2812.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF20D53059</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AIE 009_14 PROFILATI VARI IN MATERIALE METALLICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10042.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LASTRE IN POLICARBONATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZF20DC9C7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TRASFORMATORE TRIFASE (GARA DNC1015)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3596.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7192.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20DD9C66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VERNICI 037-038 PRATICA N.LNRN007E/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WEILBURGER COATINGS ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01787190139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEILBURGER COATINGS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21287.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20DE675B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE DI NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI DP TRENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF20E013D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONI URG. RISCALD. E PER REALIZZ. PALLETS PROTOTIPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3040.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6081.58</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF20E0BF67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio fotocopiatrice biglietteria Formia eccedenze copie €.0,01</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNDRRT60T14G698G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENDITTI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNDRRT60T14G698G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENDITTI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF20E4A680</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pellicola antiggraffiti colore rosso (Appalto AF/259)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03531810178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1764.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF20E530BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>treccia di messa a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3528.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF20E76A66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERRATURE VARIE (SML783)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654080270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01985370012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.L.A.P.  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO PARTNER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02300370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO PARTNER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di un durometro e un rugosimetro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMAG AFFRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/C030 - Fornitura smalto epossidico idrodiluibile cat. 006/038</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WEILBURGER COATINGS ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AKZO NOBEL COATINGS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02529270379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01787190139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEILBURGER COATINGS ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>H089a Bird control</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02398890422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAVALIERI DELL'ALTO VOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7992.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F 30 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2596.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF2107EBA3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura griglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura schede e materiali per riipristino tornio in fossa IMC Palermo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF21087EB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V034 - Fornitura materiali di ricambio GM 052 cat. 656529</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4738.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9477.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi  sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02620640926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILVI TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02620640926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILVI TOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.16</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF210B8D1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e terzo Responsabile centrale termica IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03061110619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00289571218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTEL ELETTRONICA TELEFONIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369380617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA TERMOTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05584531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TERMEDIL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12555.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF2117416F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione nuova centralina antifurto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00287260665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESSICINI SALVATORE IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00287260665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESSICINI SALVATORE IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2442.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21188ECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica annuale cabine REC presso IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652710920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL TELECO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652710920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL TELECO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3165.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6331.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF211ACB63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di n°4 generatori elettrici di calore per spogliatoi officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AlLDO MARTELLI Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AlLDO MARTELLI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF21344286</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE PRESSA BIGNOZZI REPARTO REVISIONE RIDUTTORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1835.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3670.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pompa manuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4283.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF21CB4F3B</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione pannelli stazione + porte alluminio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>P. &amp; P. Global Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972520694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P. &amp; P. Global Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2058.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2058.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF307A0685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione nell'ambito della revisione auto di servizio BN097SF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANGINI LIBERO &amp; WILLIAM snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210710398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGINI LIBERO &amp; WILLIAM snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF307ADA4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 16/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Società Autoservizi LA MARCA TREVIGIANA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602400267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Autoservizi LA MARCA TREVIGIANA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF307AFBA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO REFLUI UBICATA PRESSO IL FABBRICATO DELLA CENTRALE IDRICA NELL'IMC ETR NAPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF307B6D5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio FS cat. 696523</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi vari in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF3082A689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1° AI accidentali VdA 2012 - Vita</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF3089C43F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Pannello e Base Salice</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00395250509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Baldacci S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00091930420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF308A05F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0025 - Fornitura ghiere elastiche cat. 256/028</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066870243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKEI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066870243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKEI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4746.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF308B148C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CUNEO COMPLETO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF308E830C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 169</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GRIGLIE PER TETTO ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI ARREDO FERROVIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoSommeLiquidate>4895.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTROPIASTRE PER PIASTRE PNEUMATICHE SCMT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura aste di spinta cat. 927/338</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI AGENTE RISCIACQUO ANTIRUGGINE CHESTERTON 365</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LIBRIFICANTE ELEVATE PRESTAZIONI CAT FS 547503</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00751130402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SALFEP srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERNER SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0107 - Fornitura materiali di ricambio cat. 587/552-553-550</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF30A5975A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione su la provincia pavese ed locale gara d18/2158 revisione impianti elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF30A61ABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 092</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00091930420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59706.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF30A79437</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI OLEODINAMICHE ATTREZZATURE D'OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7329.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF30B5D199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS486 - Servizio di misurazione campi elettromagnetici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11586340157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOUR SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07531801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettrosmog Tex</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01107360453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asint s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA� S.R.L.�</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIGE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02456590278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vega Engineering</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02687740106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4876.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30B5DB67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tubi in pvc e zoccoli in plastica del GM 909</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05579880484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077591216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.I</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438460487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLFI ENZO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05084600724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1955.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30B96751</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubi flessibili autoestinguenti per Rep. Lamieristi e Motori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30BE0CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio manutenzione montacarichi IMC PA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4988250827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5126410827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAR ASCENSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11586340157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOUR SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>341150829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.I.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4701800825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSONE LIFT S.A.S. DI GIUSEPPE E MARIA SANSONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04701800825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSONE LIFT S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>IT04267300822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VO.I.M.A.R. di PIETRO VOLPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3645160965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>239710825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.I.C. - S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4701800825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSONE LIFT S.A.S. DI GIUSEPPE E MARIA SANSONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04701800825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSONE LIFT S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10396.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30C1B5F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S042 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30C809B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura motoriduttore cat fs 943095 varie officine dpr</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRZSVT55H06H443P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGLIO ALDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121240103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEICH Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30CC26B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto aria compressa IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142410921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPRESSOR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03142410921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPRESSOR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1914.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3827.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30D61AF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/C008: fornitura di molla di aggancio al caminetto (cat.364857)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09458060150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARFON ISOLANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30DDC8CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.032-14 - servizio di trasloco impianto telefonico e ampliamento rete dati e telefonia presso gli uffici SOR Veneto in Via Monte Piana a Mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271500262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02271500262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10392.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30DDF5E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura ISO/Riferibile di strumentazione di misura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00907690960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARO   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05087710488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUICK CHECK SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agilent Technologies S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245230012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teseo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00907690960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARO   SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1036.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1036.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30DE55FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione distribuzione generi di conforto staz. Bari anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26393.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30ED877F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/M - Fornitura tappo derlin 500 cat. FS 393552</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1638.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30EEC917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4365.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8731.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF30F393A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTELLI PERICOLO DI FOLGORAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01247630724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wemakers di Addabbo Francesco vito</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01247630724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wemakers di Addabbo Francesco vito</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30F5411A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione unità supervisiore motrice Cat.FS 944803 -  RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08679140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08679140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30F6DCE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B024 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4606.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9213.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30F8602F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GAS FREON R-471 CAT. 389990 (MDM/033)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>38160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66135.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF310B48C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione tornio sottopavimentato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00328680970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettra S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00328680970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettra S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF311AEC03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di vendita e marketing tramite nostro agente all'estero APG France</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>07412545428</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>AIR PROMOTION GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>07412545428</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>AIR PROMOTION GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF311BC3B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>morsetto, contattore, altoparlante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206630139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSVALDO CARIBONI LECCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1026.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF311CA925</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511430421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3122.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6245.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF312DD882</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura profilati metallici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12062321000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12062321000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3135F524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura acqua potabile in bottiglie PET per IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1115.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF31394A26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo pulizia analisi di combustione caldaie i016a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210760409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMICA 2000 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210760409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMICA 2000 SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2866.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4381.48</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento fornitura gas refrigeranti per impianti TI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione locotrattore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4379.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF31649A45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMERIGLIATRICE A DISCO DA BANCO PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01584670432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03514650179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK GRUPPO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11336420150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANINI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01276740162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTF</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00657060356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02446680429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FIORETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01797201207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01276740162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1314.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1603.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA IMC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di Ingegneria PE - Validazione PE - Coordinamento Sicurezza - DL - Firenze Romito</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202040265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFERR SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202040265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFERR SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura profilati in ferro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629670926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COREM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629670926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COREM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n°14 cuscinetti SKF 22314E per riparazioni varie.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF4083C033</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione carrello a timone ORMIC 750VR01-3024 e carrello a forche FIAT EU20 750VR04-0002 presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03470730239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREELLA SRL.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03470730239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREELLA SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4394.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF40851567</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di profilati e spondine per estruso portaprese carrozze Z1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF408E5637</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di coperte monouso per esigenze Assistenza Clientii Messina C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Nettuno Multiservizi Scarl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893130837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nettuno Multiservizi Scarl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1932.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3864.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF4090A27F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione auto vetture aziendali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L'AUTOMOBILE SRL CONCESSIONARIA FIAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01944790235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AUTOMOBILE SRL CONCESSIONARIA FIAT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1412.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40945C7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riempimento fossa di ispezione bin. 17 e opere varie di lattoneria effettuati presso lo Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01527511206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMC COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01527511206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMC COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40959157</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPOT DI LETTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10845871002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAE EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40964BA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMB 053/13 - Fornitura ricambi GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>19800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40969B0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Manutenzione su impianto allarme e TV.CC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00430890376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGT Elettronica di Morara Giorgio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00430890376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGT Elettronica di Morara Giorgio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3825.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40995B06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio sfalcio e pulizia piazzale Bari Scalo Ferruccio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04818810725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN MANAGEMENT di Mastropasqua Corsignana</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF409EFB55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale GM 060 - raccordo per antenna SCMT cat. 911631</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40A02856</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMPLIFICATORE X DIFF SONORA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORIS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04291971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORIS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40A1A7B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBAZIONE USCITA FILTRO DISIDRATATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957910284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVG COLBACHINI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00836160010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.P.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04856630019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mastertubi spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00858730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>giorgio  e C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40A3BD13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE E UP-GRADE SMICATRICE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02569340132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>37980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40B22694</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TORINO LINGOTTO - Riparazione condizionatore biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10256970012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC SERVICE di Esemplare Davide</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10256970012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC SERVICE di Esemplare Davide</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40B3B797</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIASTRINE-GABBIETTA-MOLLA A GASBLOCCHETTO GHIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4007.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40B955F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n. 4 bombole estinguenti per treni Minuetto in asset all'IMC di Napoli C.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5019.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40B9BED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TORNITURA DI N.12 ASSILI PER LE SALE DELLA LOCOMOTIVA E444,  DISEGNO FS 283453</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40BED002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F60005 - Fornitura di licenze software solarius PV - solarius T - Geo Termos</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5094.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40C11086</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGHETTE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRE TARGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIERRE TARGHE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto 135951052 - Fornitura ricambi GM 056 dischi isolanti completi di contatti REC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA RICAMBI MATERIALE METALLICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione fax fotocopiatrici stamapanti e videoproiettore IT Liguria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>mostrina logo AV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>812.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione compressori 367145 - RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39160.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione cuscinetti cat 971772-771   GM 065  GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF40E4B9AB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Modifica pannelli porta fusibili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341130639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.CI. IMPIANTI srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04299520637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISIORAY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGSRFL71T23I438R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGOSTA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06714701213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SERVICE di Vitrone Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341130639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.CI. IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF40E9E452</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Molle ad elica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927630111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEFI REJNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927630111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEFI REJNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39141.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78283.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF40F0AAC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di adesivi laminati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267471207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRICROMA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267471207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRICROMA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29607.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40F60B59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricarica/Revisione bombole azoto LT 50, cat. 01021325 materiale classificato MRF per IMC Savona e IFT Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10649500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTEC-VESTA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10649500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTEC-VESTA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40F68EBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Supporti per ripristino cretti su MLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F026 - fornitura di ricambi. Cat. 591436 Tamponi di Trascinamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10256.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20512.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura collari fermatubi tipo Rsgu/D1 da 20/15 mm_app_rif. n° 2014-OMCVR-Mcom016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H107V - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA CENTRALE TELEFONICA DIGITALE SIEMENS HICOM 300</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CO.M.I.TEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITEM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03152330407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXT MEDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01841570409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.I.TEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2916.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1391.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Grigliato Elettroforgiato zincato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Edilgrid s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02090290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilgrid s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione ante porta tagliafuoco carrozze ETR500 c/o proprio stabilimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>67600.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CFI14/D49 - Fornitura materiali di ricambio –  Resistenze e condensatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2897.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5794.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura resine e soluz alcalina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MENICHELLI TITO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536600586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHELLI TITO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33180.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di pulizia condotte aeuriliche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21041.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF41143971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo apparecchiature antincendio della DR Umbria per gli anni dal 2015 al 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812080543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEKURITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMSRMR66L13D653X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI DI TOMASSINI RAMIRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00243160546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RM ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.I.A. Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286980541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trasimeno Antincendi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00235710548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.A. Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3673.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF411559B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE PIù EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI ULTERIORI 12 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12261.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF4115BBBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento impianto elettrico di illuminazione emergenza IMC Savona Capannone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02894530100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36042.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72084.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF41186627</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DETERGENTE SPRAY (aggancio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>888.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF4158BE07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione carrello elevatore di IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1893.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2108.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF4158DA76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2449.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4898.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF41B22326</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di trasduttori cat: 686/186</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13264171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITACHI RAIL ITALY S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13264171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITACHI RAIL ITALY S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Guaina FlexSpiral</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA VERONESE PASINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>780570230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA VERONESE PASINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>taratura strumenti (BACC)</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di riparazione carrello a forche Fiat EU30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03470730239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREELLA SRL.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03470730239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREELLA SRL.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4367.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di progettazione e lavori meccanici al fine ottenimento cpi imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. FILIPPI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PER.IND.GIULIO GIOMI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH.LUCA INGRASCIOTTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 256</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING.RICCARDO MESCHINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01213530494</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO MARTELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 255</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING.MATTEO FUSARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 254</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PER.IND.RUDY DELORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH.SERGIO SERITTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM ORSOLINI ENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 251</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING.LUCA ACCOTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213530494</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO MARTELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>73472.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERRUTTORE UNIPOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246250480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riprazione albero cardanico Mat. FS 937383</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>548.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura elettropompa gemellata circuito acqua calda sanitaria OML Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06857670019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORTEK S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1727.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF5099FA21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione compressore presso IMC Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOARIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05405050633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOARIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2783.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF509B2B0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione e posa in opera di banner e pellicole adesive</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02087060246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERITARGA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06267710488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRENZE PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03162630408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEA TRADE &amp; SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784210245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONGARO GENERAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03630830242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6040.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF509C36B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>II° atto di proroga extracontrattuale manutenzione programmata e correttiva loco diesel di manovra presso sito OML Napoli S.to</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07620680632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.MA.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07620680632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.MA.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2009-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58638.72</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF50A0289B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683930610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONORA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683930610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONORA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>448.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50A0A425</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PERNO COMPLETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50A34C97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BORDO SENSIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF50C6E02A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DC/Vi - Fornitura materiali di ricambio - pz 40 canotto cat. 903/537</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>966.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF50C85D91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FASCETTE PER FISSAGGIO PRC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2760.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF50C87519</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4116.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8233.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50CCD0DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta interventI manutentivI Toilette treno Vivalto n°51 e 52 del 26/09, 04/10,16/07 e 26/06</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757120963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2448.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF50CD4687</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611310954</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611310954</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8571.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17141.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50D477D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Erogazione Kit ristoro ai clienti pax per gestione emergenze nel sito FS di Lamezia T.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3002.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF50D8A48F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bus con conducente zona Romagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01165290394</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CO.E.R.BUS</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01165290394</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CO.E.R.BUS</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>712.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50DC48FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2305 - Fornitura materiali di ricambio cat. 561/254</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282900063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comitec</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14240.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF50E02451</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCHEDE DI TERMOREGOLAZIONE IMPIANTO CLIMA PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03818200721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03818200721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2673.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5346.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50E6780D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.063-14 - fornitura di materiali per adeguamento hardware scarico DIS presso IMC di Mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438210237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEGA srl  - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438210237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEGA srl  - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1187.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50F5FFDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C069 - Fornitura sgrassante cat. FS 683/637</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00236360343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENTANI DETERGENTI &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00145240289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEALTEK S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50FADC11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FPO insegne-tabelle-pellicolazioni sportelli-vetrofanie-pellicolazione self service impianti di vendita di competenza Area Universale Sud.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50FFB45C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 103/2014 - servizi bus acc. 2014 - ATVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00764110276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATVO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00764110276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATVO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>706.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1412.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF51034A14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di contenitori liquido lavavetri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF510C989E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nastri adesivi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03421280714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DIAFERIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02490361207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVEME SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1647.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4445.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF510E2B97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: SCATOLE DI CARTONE X IMBALLAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00189250541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO HELVILLUM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576800219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ZAROLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00546030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO GASPERINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO SANTINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03214640546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ASSISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01946430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO SANTINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1690.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3380.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF511148B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE N. 2 ELETTROPOMPE IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01741860710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CS DI CAGNO SILVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741860710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CS DI CAGNO SILVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1462.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2925.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF51124B8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S203 - Fornitura maniglia cat. FS 325747</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5116D75F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 2 BUS SOSTITUTIVI (14/08/14 Milano Ventimiglia - 01/09/14 Milano Basilea)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03381420169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Travel &amp; Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03381420169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Travel &amp; Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8836.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF511E66D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>coibentazione ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03654240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pe.Co.Color</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03654240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pe.Co.Color</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF512B4531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN15/M001 - Fornitura materiali di consumo FS (598175)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>0000SM04133</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>COMIFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>0000SM04133</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>COMIFER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5136C685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONITORAGGIO ANNUALE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEGLI IMPIANTI IMC ANCONA/FABRIANO (COMPRESA PROROGA 1 ANNO)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01194030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01253030439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199670411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ARCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158070423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGIENSTUDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01448690444</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALA AMBIENTE LABORATORIO ANALISI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01019440435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALISI CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8109.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9893.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5147446B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi integrativi urgenti a seguito prescriz. VVFF OMR CT</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03752210876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.S.ELT. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03752210876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.S.ELT. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF51495BC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: LIQUIDO PER LAVATRICE DOLLMAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>635.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF51543667</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione portoni metallici rimessa TE Pescara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01912240668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.D. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01912240668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.D. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTE TRANSPONDER E KIT COMPLETI PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>verifiche app. Antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.S. ANTINCENDI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02207220423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S. ANTINCENDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>497.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto controllo accessi biglietteria Ancona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di Ingegneria - Verifica PE - Coordinamento sicurezza - Direzione lavoi - Milano Martesana</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALFERR SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01202040265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFERR SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSIEME PRESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF60867107</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvole sovrapressione pompe e pileggia su pompa circuito</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954500062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B.M. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO, DEPURAZIONE E ANALISI OLIO IMP. RAFFR. su LOC E402-157</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902971003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIL CONTROL TRANSFORMERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04902971003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIL CONTROL TRANSFORMERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF6086AFC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2061 - Fornitura raccordi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00911880185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3596.02</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF608EFD6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione distributore gasolio imc cn</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5373.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5373.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF60945C0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>menutenzione piattaforma semovente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07563510010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVIS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07563510010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6126.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3738.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF6097639A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TRASFORMATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF60981BEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio n.5 multifunzioni, dal 01.05.2013 al 31.12.2014,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16170.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF609A1FA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino tornio in fossa Sapof presso IMC Palermo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21659.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF609CABAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Nastro di PVC Autoadesivo (cat. 354380)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>212.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>419.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF60A449D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di timbri e targhe</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10489110584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGRAPH di FARAONE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11291661004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO CENTOCELLE  di GIUSEPPE CRESCENTINI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2TI Timbri Targhe e Incisioni di Angelo Fusco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09707290582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>copy express EREDI DE ANGELIS ROBERTO snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06236911001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OGGETTIDEA  di MAURIZIO FILIPPI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06236911001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OGGETTIDEA  di MAURIZIO FILIPPI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4859.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF60B1EE40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00509010427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISTOLI ELVIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00509010427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISTOLI ELVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF60B41546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALIMENTATORE STABILIZZATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02736630167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIRFILD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3604.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF60B5E022</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAMPADE CONTATTORE E PULSANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4736.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF60B6A630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG/2013 E031</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2315.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF60B6EFB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Svuotamento gas impianto aria condizionata locomotiva D4451121 - G207g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322840394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322840394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60B9A8D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 117</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2589.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF60BA1A92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 5943/me129 - Fornitura guarnizioni gruppo merci dedicato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>## N.D. 23</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MAHLE BEHER INDUSTRY GMBH &amp; COKG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3520.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60BCF30F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2217 - Fornitura fari Led pz 100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS S. r. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS S. r. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60BDAA68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit dischi frizione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60C11110</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FILTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00221810237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFI fileters spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585440165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAI FILTRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00221810237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFI fileters spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585440165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAI FILTRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12171.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60C9B405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>placchette tornio in fossa IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08314280020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DeD Automation srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08314280020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DeD Automation srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60CAD833</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione semestrale di legge estintori e mezzi antincendio c/o  IT Liguria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1866.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF60D09EBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione boiler spogliatoio PMC CB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639110707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTEN SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639110707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTEN SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60D6FD44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto osmosi imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60DB9DAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARRELLO SOLLEVATORE FUSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barbero Pietro SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03827840962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comazzi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537640334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LeoDaVinci.eu</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1979.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60DE6192</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura di n. 100 “guarnizione porta” cat. 576305</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04192340968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOMMA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00285420170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTR VMS ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4804.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60E14DAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SVITOL-LUBRIFICANTI  (SML773)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1071.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3972.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60E46CC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi  manutentivi Toilette treno Vivalto n°52 del 05 e 06/02/2014 presso IMC di Napoli Cle. per attività di verifica e ripristino. impianti toilette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757120963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757120963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>884.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1768.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60E47E66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA (AP023/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4874.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60ED70C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MANOPOLE DERLIN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170220178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.I. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2090.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60F510E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VALVOLA MOTORIZZATA IMP.RISC. FABBRICATO UNITÀ FRENANTI C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2396.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60FADF47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>generi conforto IC 596 a Orte il 12/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTGCR51P14G135S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.GA  S.A.S. BUFFET STAZIONE ORTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTGCR51P14G135S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.GA  S.A.S. BUFFET STAZIONE ORTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>811.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60FB4444</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DI DUE COMPRESSORI CECCATO IMC NOVARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01621590023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benvenuti Fabrizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01621590023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benvenuti Fabrizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12767.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61043E7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di piastre e spessori a disegno n. 3458, 3460, 373622, 384697 per  l’OMCL di Verona rif_app_n.2014-OMCVR-MROT036.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02305240281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. Meccanica Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03290040231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.G. Lamiere SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00258200245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE B.B.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02305240281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. Meccanica Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4684.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61082981</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di anticongelante a base di glicole etilenico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09446070154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536600586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHELLI TITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148250061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESTIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536600586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHELLI TITO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6109A9D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale vario condizionamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305980243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO SYSTEM  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44607.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF610DE158</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER LOCOMOTIVE (AP65)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11071250150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sagicofim</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00221810237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFI fileters spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>888.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1776.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF610F5BCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/L PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SU GURI PER REVIONE RO - GARA 5908173A96</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2959.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61119A5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>biglietti atm personale pdm cargo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01288390150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01288390150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF611409F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura strumenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02554110136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA FLUX IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02554110136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA FLUX IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6118F3E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI e ANELLI DI TENUTA VARI (SML904)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02152600017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOUNDRY CONSUL snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4683.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA RICAMBI E MATERIALI PER RIPARAZIONI VARIE OFFICINA, (VEDI ALLEGATI).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5905.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione auto di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS615 Servizio di trasporto,recupero o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi presso OMCC Voghera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VS ELETTRICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06882420729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VS ELETTRICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ADDOLCITORE E OSMOSI STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura olio lubrificante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE POMPA TRAVAINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>782.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PORTONE CAPANNONE POLITENSIONE C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto presso impianti DR Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01643170929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSERDIANA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14813.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di installazione pneumatici su automezzo FIAT DUCATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412760247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Orasf snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412760247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Orasf snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di impregnazione totale indotti T910 matr. 31381 e 31587</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893140242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GONELLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01893140242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GONELLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF708719F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus sostitutivi non previsti in orario - Lotto 4</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02554410924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091300927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI MURGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02620640926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILVI TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01552500926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS di FILIPPO GRAZIOSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03358880924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02390190920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR BAIRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708810922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02554410924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF70897DC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura acqua bidistillata.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08526680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONQORD OIL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00245990544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.C.I. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03273990964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296820608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF708A9339</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di circuiti integrati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05865250012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOHM COMPONENTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF708AD7DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI CATALOGO OLAB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03098550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEREXPERT SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANDRI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02281521209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FERRAMENTA EMILIANA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>taratura distributore gasolio Savona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMME S.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00819530106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7808.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Grasso Mobilux</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01699580302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiali del GM 170</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2036 - Fornitura assieme biella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>5943/1209 - Fornitura materiale di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COPERTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HUBER ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2681.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DETERGENTE PER LAVAGGIO MOTORI DI TRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>convenzione rifiuti ATA Savona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ATA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164640094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6872.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10155.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF70A037DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB62/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Componenti per porte carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38793.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21935.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF70AA5C22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e gestione di servizi inerenti le relazioni con i media e le attività redazionali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06359501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROVIE DELLO STATO Italiane S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1844090.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF70AE4145</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.161-13 - Fornitura di scale speciali su misura in alluminio per manutenzione rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37108.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF70AE7D14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verniciatura particolari arredo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>29915.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF70BD44B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFEZIONAMENTO RIVESTIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516231212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Interiors Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516231212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Interiors Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40410.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF70BF0D9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70C229BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga al contratto n. 10575 di noleggio di n.5 contabanconote presso Napoli, Salerno e Bari per n. 4 menisliltà</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70C32D92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CHIAVISTELLO COMPLETO DX E SX, PER PORTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05154100829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14596.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF70C6A4E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPLAY NUMERO DI CARROZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70CED719</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit di ricambio a campione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF70D46F90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13852.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27704.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70D6D06F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pannelli Isoclear</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF70D720D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASSIEME COMANDO RECLINAZIONE POLTRONE 1CL CAT. 691302 (MDM/006)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00091930420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70F2A871</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DETERGENTE SPRAY (SML803)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7814.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15628.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF70F66852</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione urgente gruppo elettrogeno carro soccorso OML PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00809070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00809070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3131.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6262.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF70F98571</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>raccolta toner e cartucce bglietterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01409540398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecorecuperi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02595190600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09649011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMATION COLOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intereco Servizi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intereco Servizi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3115.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF70FA97F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria e gestione degli impianti tecnologici dell'Impainto Treno Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369380617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05584531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TERMEDIL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03061110619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369380617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1857.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7101ABE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo in bus criticità a Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLGNN63C21G702K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLE SEDIE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLLGNN63C21G702K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLE SEDIE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7103A5CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN TUBO FLESSIBILE RACCORDATO PER D 445-1108 IMC TO SM.TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08186110014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LPG Oleodinamica S.r.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08186110014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LPG Oleodinamica S.r.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>742.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7104EF3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione dei motori alle locomotive E655</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04032290969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04032290969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39515.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79030.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF710CA100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di targhette in alluminio _tif app. n° MROT041</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71112208</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/V - Servizio valutazione qualità materiale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7119E267</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di Officina Immagine presso sala Le Frecce di Roma Tiburtina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSTNTN60E06A509H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina dell' Immagine S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSTNTN60E06A509H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina dell' Immagine S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF711CFD90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura in locazione di due carrelli elettrici a pianale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00242687412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MPCAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00887960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08859371000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASPARRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01255001008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALARIA CARRELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05133751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLI CARRELLI ELEVATORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01422930592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04563841008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arcieri Snc di Arcieri V. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866180662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616710012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MVC MOVINCAR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41569.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF711D1CF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smontaggio coppie d carrelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF711D791A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza,prelievo,trasporto,bonifica del bruciatore presso Centrale Termica spogliatoi ex OML Imc Bologna San Donato.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>13455900152</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>13455900152</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7125C8B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E077</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF712AE991</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO15/S001 - Fornitura connettore circolare volante modello VEAM cat. FS 311778</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01271150097</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTTATION ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5529.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11059.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF712FBCF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di rilevamenti ambientali ed analisi varie presso l’officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06613181004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Integra S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59473.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7131F0BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione sistema gestione controllo impianto di riscaldamento a nastri radianti rif.SMIA005_15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00888490265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlieuklima S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2310.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF713E8787</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: MATERIALE OLEODINAMICO VARIO PRESSO L'O.M.C.L. DI FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5797.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6824.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF714394C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiel elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02001380688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferri Com srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01375960661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettrotes snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00264720665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colaiacovo LivIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412000687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elecom snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18093.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7144AD2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento e ripristino sala 1  prova motori termici taratura e certificazione freni sale prove 1-2-3 i042g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06725640582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSING S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06725640582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSING S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7157C0E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di strumento calibro elettronico per misurazione diametro ruota lavorazioni pressso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05962380159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05962380159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF715F2824</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura strumenti di verifica a cura RFI dal 1/10/15 al 30/9/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4192.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1233.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71684C85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura bottigliette acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71B223F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale consumabile vario in cat: FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442980245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01777680248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mitrovich Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00741170153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01777680248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mitrovich Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5515.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13686.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7219B2DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio Gierre c/ Trenitalia Corte d'Appello di Reggio Calabria RG 979/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72831087</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autocorse programmate SAVONA-S.GIUSEPPE CAIRO APRILE 2019 BUSITALIA-AQ 5800000271</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31829.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80783334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione della fotocopiatrice TOSHIBA 2060 in uso presso il PSR di Napoli C.Flegrei.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07554950639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Copy snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07554950639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Copy snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF807B1B61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>calibro laser mod. calipri imc al</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF807FFF70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282010909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.P.A.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282010909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.P.A.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2852.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80829B23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG'13/E002 - SERIE DI COLLEGAMENTI PER TELAI PORTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF8086D0AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA E PROVE DI TENUTA SERBATOI INTERRATI PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838920187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO DI PICASSO MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09031950018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAN.EL. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01790770687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROL AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02468120346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.B.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384480032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEDIT SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550490011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057260222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italpol S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>019771680267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252090168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGIA DALMINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382700132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERBACONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02556490163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecoretras Srl-</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03119840274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO FLUMEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04855210151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAINATE SPURGHI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694750033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masstech Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3C S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA DISTRIBUTORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01563150687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPETROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41037.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF8087193A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus sostitutivi non previsti in orario - Lotto 3</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03358880924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01552500926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS di FILIPPO GRAZIOSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708810922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02390190920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOUR BAIRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091300927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI MURGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02554410924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00099790958</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARA ANTONIO GIAN FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611310954</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02554410924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF808794C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TOTEM SEGNALETICI ROMA TIBURTINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRRSVR63E18H620B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS Service Guerrato S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRRSVR63E18H620B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS Service Guerrato S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF808BE9AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sitemazione delle aree verdi dell'IMC di Napoli C.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06030421215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM SRL IGIENE AMBIENTALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06030421215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM SRL IGIENE AMBIENTALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF809ECC5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB52/13 - Fornitura materiali di ricambio - motore elettrico monofase</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728420238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIVELEY TRASPORT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00728420238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIVELEY TRASPORT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9524.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80A0032D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spot - trasformatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09754890151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALDMANN ILLUMINOTECNICA SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09754890151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALDMANN ILLUMINOTECNICA SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1723.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3445.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80A12660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S024 - Fornitura materiali di ricambio GM 070-914</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13468.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80A86F3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza genri conforto IC 501-ES 9873 a Formia il 17.06.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRLGPP56M49A017G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRLGPP56M49A017G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF80AADFC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizio sostitutivo d’emergenza per criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00764110276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATVO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00764110276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATVO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF80AE4E49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sabbiatura e verniciatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01325871216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metalmeccanica Rottami Ferrosi e non Ferrosi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01325871216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metalmeccanica Rottami Ferrosi e non Ferrosi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF80B68564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prove di tenuta cisterne gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057260222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italpol S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02057260222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italpol S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80B86BB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. categ. FS 982997</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1843.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3687.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80B97373</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione e Montaggio Apparecchiature Idrauliche presso l'IMC di Paola (CS).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02619540780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta BULGARI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02619540780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta BULGARI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2454.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80BEED85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione facciate locale</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA EDIL2</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BANTI RUFFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12587.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF80C04A91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>del servizio di   riparazione  per manutenzione correttiva su rimorchio “Bertoli 93F e Bertoli 93F matr. 012 e piattaforma aerea semovente  UP Right AB 38 serie 2003 in dotazione a IMC Bolzano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7060.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80C099FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.173-13 - manutenzione impianto freni dell’automezzo FIAT IVECO targato RM4D8656 di proprietà FS in uso presso IMC di Padova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02484170283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTODIESEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02484170283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTODIESEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5893.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80C34F2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n° 122 riscaldatori elettrici per acqua motore cat. FS 373 301</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9699.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19398.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80CCC6E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura crc</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2786.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80CEFF91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio macchina fotocopiatrice biglietteria Piacenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114860339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTA GIANCARLO SAS DI BETTA LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114860339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTA GIANCARLO SAS DI BETTA LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80D38D58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di  manutenzione a guasto su chiamata delle caldaie per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi officina presso l’IMC BN/SA – sito di Salerno”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06917731215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06917731215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80D48F35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 068/070 (schede) - GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15708.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31417.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80D6EE1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VITI BULLONI ROSETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427270483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4463.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF80DC2F52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 033/2014 - bus in emergenza - mese di agosto 2012.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00433980380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRETTA SNC  di BRETTA MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00433980380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRETTA SNC  di BRETTA MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>583.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1166.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80DFE565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.036-14 - fornitura di morsettiere monoblocco M2PS-5/10 senza piattina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF80E16D95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. COMPRESSORI PRESSO IMC ANCONA E FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00444180426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00444180426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4043.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8086.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80E6A10F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PROFILATI (T776/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095250540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUFIND SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224410239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSOLA METALLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1991.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80EE3372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>piastrina fissaggio pulsanti interni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03051150542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASAGRANDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492810351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMA INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1434.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80EF354F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/C - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 959993</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1591.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3182.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80EFEE9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIATTELLO (SML798)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80F1A4E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione programmata e 3° Rsponsabile Centrale Termica Centro Servizi Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA TERMOTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 75</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLGNN48L01G283E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05584531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TERMEDIL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03061110619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03061110619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9912.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80F72BB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BOBINE DI FILO PER SALDATURE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80F7DA3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE (T796/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00871760328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00871760328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8342.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF80FA1ABE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDAGINI FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DI EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>955.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1910.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80FC10BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V027 - Fornitura materiali di ricambio GM 166 in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957910284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVG COLBACHINI SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06974440155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTRES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957910284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVG COLBACHINI SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1431.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2862.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF80FFB335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 073/2014 - servizi bus acc. 2014 - F.LLI RIGATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23906.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45422.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF80FFB626</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 110/2014 - servizi bus acc. 2014 - ATLASSIB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08145710011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLASSIB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08145710011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLASSIB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81013C60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di palette di carico cat.024002 del GM 904 per l'IMC di Savona- (GdA RRC)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02510200047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORNO PALLETS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02187720640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGO MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04921880961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAJAPACK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02510200047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORNO PALLETS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7257.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF810350C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE PARTE OLEODINAMICA/MECCANICA C/O REP.TO CRE STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475550543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475550543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF8107FFE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C141 - Fornitura materiali Flexball</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6091.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12183.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF810935B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO PER RIPARAZIONI URGENTI STRUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2780.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5560.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF810B8AD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: PROFILATI VARI IN ACCIAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622860540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1455.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2911.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF810D8F86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione generatore di codici  IMC Sasari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GE TRANSPORTATION SYSTEMS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083260488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE TRANSPORTATION SYSTEMS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF814309CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Pin</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF814F1C3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lamiera per protezione delle induttanze durante lavaggio Minuetti elettrici  IFT Bari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05397300723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05397300723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1794.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1794.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8158157C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO INTEGRATIVO  ASSISTENZA MANUT/RIP E RIPARAZIONE IMPIANTI MANOVRA DRP PIEMONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3186.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8162ED31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NASTRO PER ETICHETTATRICE  E FILM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>578.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8167450B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA ATTREZZATURE DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1184.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento portali per lavori in quota presso IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02232950929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCCI IGNAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF90781900</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di asseverazione VIS dei treni RIC ai sensi del Regolamento 352/09/CE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05127870482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCERTIFER S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF9079F582</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento locali ISR Reggio Calabria e Cosenza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429470541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP. ELITAXI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597420809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnologie Industriali</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00900040809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gattuso Filippo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20900.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF90869BFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>12/FO/0005 - Fornitura connettori multipolari cat. 924/593</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF908E7FC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione apparati ricetrasmittenti - Produzione Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01396070920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTEL di  VITO IGNAZIO FUSARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01396070920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTEL di  VITO IGNAZIO FUSARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1999.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF908FB1AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZ. FORO CENTR. DELL’INGRANAGGIO INTERMEDIO RIDUTT. TRASMISS. DEL MOTO LOC. E402-B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00750600546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA UMBERTO PROTANI S.A.S. DI G.PROTANI &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00750600546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA UMBERTO PROTANI S.A.S. DI G.PROTANI &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF908FC933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Induttore di Livellamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379880541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMIL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977120336</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00555510551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trafomec Europe S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00697500965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLDROCCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980470728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIONALI INDOTTI DI D.NOTARNICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01032600932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHIATTI BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07479440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET FANS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9092CECA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>implementazione  aria compressa-lavori di ricerca e ripristino tubazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERI EDILIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFA DHIMITER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321500496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnospurghi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321500496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnospurghi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9092FED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO NON TESSUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00297460974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08978620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPA DI GALLI IGINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02793860277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO BORDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509771206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO FERRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8086.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF9094BDED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Connettori e Sgr Resistenze di Snubber</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04325000158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFEISTERER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF9094E911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>appalto 068/2013 per l’affidamento della fornitura di attrezzature/ strumenti di misura inclusi relativi certificati/rapporti di taratura, per un importo complessivo presunto di € 2.100,00 (euro duemilacento/00) di cui € 00,00 (euro zero/00) per cost</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2334.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF90964A09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza generi conforto IC 723e 558 a Formia il 20/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRLGPP56M49A017G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRLGPP56M49A017G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>907.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9097E9C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione di funghi di accenzione e di temporizzatori luci zona fosse da visita ai binari TE dell'IMC di Napoli CF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07833610632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRPA SRL - COSTRUZIONI GENERALI VIRPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07833610632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRPA SRL - COSTRUZIONI GENERALI VIRPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9098A01F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi sostitutivi autobus treno 6215 Taggia Savona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00142950088</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVIERA TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00142950088</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVIERA TRASPORTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>656.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF909A1E81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lamiera S355J2 10x1500x3000 e tubo P265TR2 diametro 125 mm, spessore 5 mm lunghezza 6 m - G104</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2668.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF909CA59D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di catering</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04811940487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Toscana RistoDLF S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF909F57DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vestiario antinfortunistica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90A4517E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico di Retrofit DISPOSITIVI SCMT LOCO E646 del Parco Storico FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90A60F9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura strumenti di misura in dotazione IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01862150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10353770018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ALLEMANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90AA4CFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio cash handiling</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01860420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01860420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90AB8D99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTI STRISCIANTI PER PANTOGRAFI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00774830988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Reali Utensileria spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235250152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FESTO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90AB9862</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n° sei batterie Li-Ion 7,5V 1800 mAh per radio ricetrasmittenti GP340 per la manovra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09460530158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09460530158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>372.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF90AC0E0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGA IN PELLICOLA LUMINESCENTE - KIT DI TARGHETTE INTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00528830482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAP SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03531810178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEB</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>389.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF90ACCA4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE "TRASLA 5" DEL MAGAZZINO FERMAG STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1333.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2666.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI SCORTA PER ALE 724 REVAMPING IMC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF90B41EE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura assieme contenitore picozza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07104071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>603.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF90BA1E52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. 924/709 Accoppiatori elettrici completi 78  poli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12144840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LES ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF90BA8B27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RECUPERO DATI DA HARD DISK PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02077430417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSOFT COMPUTING SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF90BB8FF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 9 Compressori Marelli tipo AC-75-B cat.432/753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90D6DBC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione e taratura meccanica su impianto di manutenzione contollo ruote</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gilardoni S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF90D6FF0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricerca guasto e manutenzione impianto antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03326280108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03326280108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90DB463D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/R001 - Fornitura di n. 100 tubi per lata temperatura cat. 576/515</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00214970246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.R.A.I. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01839310289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mec Fluid 2 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90DE410B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S035:  Fornitua contatto ottico femmina (cat.688629)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3845.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90DEC859</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BOX SBLOCCO E SCHEDA MWCO (GARA DNC 1012_1)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01782670465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>servizio revisione mat. cat. 982997 - RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L.E.M.  Sas</ragioneSociale>
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      <oggetto>FS536 - Servizio di taratura valvole di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04825610159</codiceFiscale>
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      <oggetto>manutenzione auto di servizio BP913VP</oggetto>
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          <codiceFiscale>06049780726</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>119.34</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura 154 connettori a 90° GM 083 S/N - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BATTERIE PANASONIC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMELEC Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIS.CO. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>manutenzione auto aziendale BP915VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786190718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESSORE CECCATO IMC NOVARA  A REG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Benvenuti Fabrizio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01621590023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benvenuti Fabrizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Prove di saldatura</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1014.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
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      <cig>ZF91006DC4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione gruppo elettrogeno carro soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
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      <oggetto>biglietti atm personale pdm</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ATM Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883390150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATM Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3054.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2009-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6109.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Valvole aspirazione – cat.948126</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF910AAE7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione materiali del GM 065- GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31576.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi straordinari rifiuti pulizia vasche, materiale di risulta, smaltimanto RAEE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.R.S. ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103640338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.R.S. ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33696.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 18 cornette telefoniche per cabine di guida cat. 899013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ammortizzatori completi per i pantografi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>42355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 24 frizioni complete cat. 971825-971051 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO COLONNA N. 2 IMC NO - A REG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
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      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 DEL PAPA ANDREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02340230420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL PAPA ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di dotazioni tecniche per manutentori in servizio presso IMC AL/NO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03151000019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAMIG SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06508910152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BOZZONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11376.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>LAVAGGIO TUTE E DPI IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02715410730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN INDUSTRIAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715410730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN INDUSTRIAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26530.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16357.85</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura utensili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica luci a led</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi in emergenza bacino Novi- ditta Esposto proroga di sei mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7672.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF917BCF91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori bin. 5 platea lav. Pe</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15930.95</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>3504.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF9185B614</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus sostitutivo conto servizio internazionale per gestione emergenze da criticità circolazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5281.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5281.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF91A11D55</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi chimiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02673330243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCHEM SRL con socio unico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02673330243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCHEM SRL con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF921C7263</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accoto Maria Pia + Altri vsTrenitalia - Tribunale di Roma - RG n. 26179/2017 - TF: 35/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRBNCL56E31H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>avv. Corbo Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF929143AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga contrattuale sem. ditta Sacchetti taxi in emergenza bacino NOvara</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02204470039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Sacchetti Giancarlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02204470039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Sacchetti Giancarlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29700.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA07806A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2211.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA0808261</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLACCIAMENTO IDRICO CENTRO SERVIZI MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA081BF12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi sollevatore crab</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27050.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 21/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fotnitura materiale imc li</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01549620464</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRA PRODOTTI TECNICI PER L'EDILIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01549620464</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRA PRODOTTI TECNICI PER L'EDILIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzi fissaggio sportelli in cat. FS 695859</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di membrane, guarnizioni, tondini in gomma e connessioni flessibili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06607250153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUXA FILTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05288610636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10631.78</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA08C59FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio e manutenzione fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208380491</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVORIDO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRALDI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPIA BIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECCIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01208380491</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVORIDO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA08CB140</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura relè alta tensione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00527830103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDELLA ELETTRONICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00527830103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDELLA ELETTRONICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0906A44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNESSIONI-TUBO SERBATOIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04210160372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA BOLOGNESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06195860017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTROFLEX SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1581.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA090917C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione telaini ferroviari cat 625129,625130,625080 varie officine dpr</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07278650630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVER s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07278650630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVER s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0936CEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13OMCVR00629 - Fornitura materiali di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA09633C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARRESTO TAVOLINO-FARETTO-DADO SPECIALE-CHIUSURA PER MANCORRENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura tubo rilsan mt 4350 cat. 589/173</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO ADDOLCITORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO TAXI CATTOLICA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Distribuzione generi di conforto per criticità di circolazione treni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA PACCHI REOSTATO</oggetto>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIEM-FUSANI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>servizio di disinfestazione da pulci presso l’O.M.C. di Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CELERE DISINFESTAZIONI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCHGNN70M31F158A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELERE DISINFESTAZIONI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-06</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>13/FO/0147 - Fornitura piatto guida molle cat. 587/616</oggetto>
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      <oggetto>trasduttori</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio macchina fotocopiatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Zanetti A. E C.  S.n.c..</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZUCCHELLI GIACOMO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KOPIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00687330357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOPIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione  manometro -emissione certificato Accredia IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF22 Fornitura di cartucce di sigillante cat.677376 e 677517</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SENSORE DI LIVELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera dossi rallentatori di traffico e archetti dissuasori di parcheggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pasinetti Severino</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02469710160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pasinetti Severino</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Striscianti per pantografi 25Kv cat. 968480</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Effettuazione dei Controlli Distruttivi e Non Distruttivi, su pezzi saldati e non saldati rif_App_n.2013-OMCVR-SROT0012.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>38100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12429.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA0D4C0C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 11 motoventilatori completi cat 924759 e 7 Motovent. centrassiali cat 943907 GM 124 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25007.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50014.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA0D7EAA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITUR LAMINATO  E SPORTELLO SX  (GARA DNC/1005)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00664920048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1836.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5922.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA0DEA748</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione finestrini carrozze ferroviarie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05992181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06454251213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA INDUSTRY TECNO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01944770658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocompositi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38936.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0DEDD35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MOD 221/S</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05963850820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANGARA  - BAGHERIA - (PA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537201004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUINTILY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775470022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02832230276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RCS - MARGERA -(VE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06697981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06697981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1974.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3948.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA0E1239B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>integrazione contratto manutenzione estintori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350440822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sare Sud S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350440822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sare Sud S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16413.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA0E39FEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di numero uno calibro misura profilo – quota Qr – concavità a un appoggio magnetico SNCF necessario all’Officina Manutenzione Veicoli di Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>62785835364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOGRY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>62785835364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOGRY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0ED8E49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. 951237-930144-588607-103048-560728-549505 del GM 52 per vari impianti di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26764.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA0EE8658</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI EMERGENZE PER DR MARCHE (PISTOLI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00509010427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISTOLI ELVIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00509010427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISTOLI ELVIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0F0146A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERILE VARIO DI NATURA ELETTRICA (SML805)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00274030105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1662.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>567.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1134.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto n.3 tubi per TAF 079</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>261.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>522.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PORTAUTENSILI IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Utensileria Mazzini Giancarlo &amp; c. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DECOMECCANICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2992.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura smalto verde pantone</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALBESIANO SISA VERNICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANCHI &amp; KIM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>778.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di fusti di olio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Mitrovich Snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01777680248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mitrovich Snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8955.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riqualificazione centrali termiche OML Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGAZZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94942.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA115D2EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimenti rifiuti pericolosi e non per IMC Manutenzione Liguria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00929370096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01370060061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.MET srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103640338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.R.S. ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00260400106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICUPOIL srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02537310100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGITAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02537310100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGITAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26178.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28510.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA12A41BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale a catalogo SANDVIK</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05824820632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30921.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA1649A32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SACCHI IN POLIPROPILENE PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03045660549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ON. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03096280270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHERIA PIAVE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12096530154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AER ATTIVIT� ECOLOGICHE RIUNITE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01827850981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MININI IMBALLAGGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00114120439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCOPLAST</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04433230721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI LOVERGINE SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04895300012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB imballaggi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00926210683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RELIANZ ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01170640542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEPI SRL PERUGIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEBINO PACK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03096280270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHERIA PIAVE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO TAXI IN EMERGENZA BACINO BUSSOLENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio bus per criticità del servizio ferroviario dovuto a soppressione treno FB 9824 a Piacenza il giorno 21/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03381420169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Travel &amp; Service s.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>promozione prodotto Trenitalia  c/o agenzie di viaggio Grandi Biglietterie</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura lubrificanti e batteria per Carro Soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione carrello a forche</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di n°10 flange di trasmissione prototipo</oggetto>
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      <oggetto>PROROGA CONTRATTUALE SEM. DITAT bAGLIONE TAXI IN EMERGENZA BACINO ACQUI TERME</oggetto>
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      <oggetto>App.19/2014 - servizio bus i  emergenza  - serv. dicembre 2013</oggetto>
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